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岗位职责规章制度

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岗位职责规章制度（通用12篇）

在充满活力，日益开放的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责可以有效规范操作行为。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编整理的岗位职责规章制度，希望对大家有所帮助。

岗位职责规章制度篇1

1、熟练掌握一汽轿车质量担保政策及业务知识，认真执行保修政策，维护一汽轿车和本销售服务中心的利益和形象；

2、认真检查索赔车辆，做出质量鉴定，负责故障原因分析，结合质量担保政策，判定是否符合作陪要求；

3、按照一级轿车索赔条例办理索赔申请及相应索赔事物，如索赔、保养单据的填报，索赔旧件管理等；

4、积极向顾客宣传一汽轿车索赔条例，现场解决用户关于索赔的各种问题。

岗位职责规章制度篇2

一、负责及时、准确、快捷、安全地配送公司商品到销售网络终端，做好货款的回收，做到帐，货，钱一致。

二、严以律己，及时上缴货款，做到日清日缴，不拖延和过日。

三、从商品出库到送达客户收货签字，从配送员收款返回营业室交款到回执仓库，各环节做到单据和货款清楚、准确。

四、配送前认真核对配送单和商品是否相符、包装是否完好，认真填写配送记录。对一次性未送齐的商品及时通知与订单员，给予做好账目处理、并汇报给客户经理，给客户相应满意的解决。

五、在运送货物中，如丢失货物，数目不清，造成一定的损失，照价赔偿。

六、确保配送、财务、仓库的单据数量一致性，发现问题及时清查。确保帐货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据。

七、熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。

八、注重团队精神，善于沟通，同仁之间应以礼相待，相互配合、协调，共同努力服务好客户。

九、认同公司文化与理念，养成个人良好的生活习惯，注重个人的形象（言行举止）。

十、个人目标与企业目标相融合，尽心、尽力、尽职、尽责地做好本职工作，注重学习与提升，能力的提高，个人素质与涵养的提升。严禁带着情绪化工作。

十一、遵守公司的规章制度，服从领导的安排与调遣。

岗位职责规章制度篇3

1、负责公司物业的日常管理工作，建立和完善公司服务理念，维护公司的利益和形象，致力于提高公司物业管理水平

2、负责组织制定相关物业管理制度，确保所有运作过程的规范化和制度化，督促和检查制度的贯彻执行情况

3、负责组织公司物业开发建设全过程管理和竣工验收后的物业管理、客户服务及维护管理等工作

4、负责制定物业管理年度预算并落实执行，控制好物业管理成本

5、负责指导和监督公司各属下物业管理处、租赁管理的日常工作

6、负责及时有效处理业主和租户的重大投诉和各类突发应急事件

7、完成公司领导交办的其他任务

岗位职责规章制度篇4

1、全面经营管理，融、投、管、退全面业务，根据公司战略发展规划，负责编制业务规划及年度和月度工作计划并组织实施，参与基金公司战略、管理、投资等重大决策;

2、协助公司总裁制定基金投资策略,通过市场分析、品种选择把握基金投资机会;

3、对重点投资项目进行实地调研和动态跟踪，控制投资风险;

4、负责完成基金项目研究分析及基金方案的设计与对接工作;

5、负责基金的客户开拓和维护工作，策划推广新的基金项目，拓展机构客户;

6、负责建立基金管理体系等，并具体负责执行落实;

7、参与对宏观经济、市场环境以及行业和上市公司的研究分析，并保持与公司研究部的密切沟通与合作。

岗位职责规章制度篇5

1、协助装饰公司总经理制定装饰公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划;

2、协助装饰公司总经理制定装饰公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度，将公司内部管理制度化、规范化;

3、协助装饰公司总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行;

4、负责装饰公司设计市场的具体运作和规划;组织、监督公司各项规划和计划的实施;对装饰公司各部门的工作情况进行跟踪督导，指导装饰公司各部门完成业务指标

5、策划装饰公司各阶段的营销方案，开展企业形象宣传活动;

6、指导公司人才队伍的建设工作;

7、完成装饰公司总经理临时下达的任务。

岗位职责规章制度篇6

1、全面统筹规划公司财务管理战略，拟定公司财务规划方案。

2、按照企业战略发展规划的要求，全面主持财务体系的运作管理。

3、以合理的企业资源成本适时制定、修正、和完善财务组织体系，指导下属员工的有效职责分工和高效协作。

4、负责主持编制预算并监督其执行。

5、负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。

6、负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。

7、主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的研究、设计、和提审核。

8、建立财务风险的预警与防范体系;确保不会出现资金安全风险、税务风险等财务风险。

9、向公司高层决策者提供有关财务管理、会计核算等方面的建议，致力于提高公司的盈利水平。

10、执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。

岗位职责规章制度篇7

一、采购员资历要求：

1、中技以上学历或相关采购工作一年以上经验。

2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。

3、有一定的成本概念，工作责任心强，具备良好的职业道德。

二、采购员工作职责：

1. 采购员在接到《生产工令单》后，先预审并详细分解订单的内容，协助物控部做好采购计划，确保采购计划下达的准确性；

2. 采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购材料的正确，满足生产要求；

3. 随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料可申请填写《库存利用确认申请书》，由工程技术品质部门确认使用；

4. 采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到品管部门的《品质异常处理报告》，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期；

5. 随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失；

6. 不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿，在平等互利下开展业务活动；

7. 严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，争创新优势。

岗位职责规章制度篇8

一、为防止学校食物中毒或其他食源性疾病事故的发生，保障师生员工身体健康，根据《食品安全法》和《学校卫生工作条例》，制定本制度。

二、学校实行在校长负责制下，配备专（兼）职食品卫生管理人员。

三、食堂必须取得卫生行政部门发放的卫生许可证，要积极配合，主动接受县卫生行政部门的卫生监督。

四、学校食堂要建立卫生管理规章制度及岗位责任制度，并接受全校师生的监督。

五、食堂要建立严格的安全保卫措施，严禁非食堂工作人员随意进入学校食堂的食品加工操作间及食品原料存放间，防止投毒事件的发生，确保师生用餐的卫生与安全。

六、学校对学生加强饮食卫生教育，进行科学引导，劝阻学生不买无照无证商贩出售的盒饭及食品，不食用来历不明的可疑食物。

七、自觉接受各级教育主管部门对学校的食品卫生工作的行政管理，并将食品卫生安全管理工作纳入学校重要议事日程。

八、制定食堂管理人员和从业人员的培训计划，并在卫生行政部门的指导下定期组织对食堂管理人员和从业人员进行食品卫生知识、职业道德和法制教育的培训。

九、按照《食品安全法》的有关规定，加强对食堂与学生集体用餐的卫生监督，对食堂采购、贮存、加工、销售中容易造成食物中毒或其他食源性疾患的重要环节重点进行监督指导。

十、学校建立食物中毒或者食源性疾患等突发事件的应急处理机制。发生食物中毒或疑似食物中毒事故后，按照应急预案的措施执行。

十一、学校建立健全食物中毒或者其他食源性疾患的报告制度，发生食物中毒或可疑食物中毒事故及时报告教育卫生行政部门。

十二、建立学校食品卫生责任追究制度。对违反规定、玩忽职守、疏于管理造成学生食物中毒或者其他食源性疾患的责任人，以及造成食物中毒或其他食源性疾患后隐瞒实情不上报的责任人，按照有关规定严肃处理；对违反规定，造成重大食物中毒事件，情节特别严重的依法追究责任人的法律责任。

岗位职责规章制度篇9

1、对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中。

2、对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类。

3、对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况）

4、对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误。

5、对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误。

6、对清单共计票数与统计表中国共产党计票数做汇总核对。

7、利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报。

8、对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额）

9、对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况。

10、对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据。

11、对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况。

12、对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

13、对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对（现金付款的审核收据）。

14、对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查，并上报。

15、对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符。

16、对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销）

17、做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）。

岗位职责规章制度篇10

销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：

一、销售内勤作为销售部门的工作职责

1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的`销售管理制度。

2、负责销售人员的考勤，依据公司营销管理制度准确有效统计业务人员当月销售业绩，核算本月绩效工资及提成；审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。

2、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》。负责月度、季度、年度对合同履行，资金回笼，销售人员绩效考核、业务费支出情况进行统计，将结果报总经理经理、销售经理，财务审计部。

4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

5、按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作；

6、根据销售订单及合同编报销售五日报、月报、季报、年报，并登记销售明细账，月末和财务审计部做好对账工作。

7、根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理；并协助业务人员回款，及时提供应收帐款及其相关信息。

8、按照晨会部署记录销售人员确定的目标，为销售人员做好辅助性的工作协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。

9、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，于每天下午5：00前以邮件方式报总经理及财务审计部。

10、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。

11、根据订单及合同负责协调计划供应部组织发货，发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。货物发出后，必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。

12、完成领导交给的其他任务。

岗位职责规章制度篇11

1、严格执行食堂管理办法，保证食品卫生；

2、制定食谱，按时开饭，确保职工正常就餐；

3、精益求精，增加花色品种，提高饭菜质量；

4、保持个人、工作间及环境卫生；

5、定价合理，公平出售饭菜，不照顾关系；

6、搞好成本核算，不得出现亏损，保持收支平衡或略有节余；

7、完成主任交办的各项工作；

岗位职责规章制度篇12

1、目的：明确质量负责人岗位职责，保证质量体系的建立和完善，确保药品质量及群众用药安全有效。

2、适用范围：适用于质量负责人岗位。

3、责任人：质量负责人

4、内容：药圈会员分享

4.1质量负责人具有执业药师资格并注册在本公司，不得兼职，不得有相关法律法规禁止从业的情形。

4.2认真学习和贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规和政策，督促相关部门和岗位人员执行药品管理等法律法规及药品经营质量管理规范。

4.3负责建立起进、销、存和售后服务等经营活动全过程的质量保证体系，以此保证经营药品的质量。

4.4 负责组织制订质量管理制度、操作规程等质量管理文件，并指导、监督文件的执行。

4.5负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核；负责对所采购药品合法性的审核。

4.6负责药品验收的管理工作，指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作。

4.7负责药品质量查询及质量信息管理，收集和分析药品质量信息并建立质量信息档案。

4.8负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。

4.9负责不合格药品的确认及处理。

4.10负责假劣药品的报告工作以及药品不良反应的报告工作。

4.11负责开展员工对《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规及公司质量管理制度、操作规程、药品专业知识等方面的教育或培训。

4.12负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护。

4.13负责组织计量器具的校准及检定工作，及时向所属辖区计量部门提出校准及检定申请，建立计量器具档案。

4.14指导并监督药学服务工作。

4.15负责建立公司所经营药品包含质量标准等内容的质量档案，做好各种质量台账和记录。

4.16对药品质量管理制度进行定期和不定期检查，落实制度的考核工作。

4.17负责门店药品广告宣传的监督及其他应当由质量负责人履行的职责。

4.18及时发现并制止质量方面的违章行为，有质量否决权：

（1）对验收不合格的药品进行否决；

（2）对储存、陈列、养护、销售等环节中发现的不合格药品进行否决；

（3）对公司不合规定的销售行为进行否决；

（4）对质量体系中不合理的职责、流程、文件进行否决；

（5）对不适合的储存环境、不专业的服务进行否决。

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