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部门岗位职责

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部门岗位职责【热】

在现在社会，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的部门岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

部门岗位职责1

1.将采购部门采集提供的商品信息进行整理

2.将整理好的商品信息在网站平台进行发布

3.根据业务流程需要，参照采购部门、仓储部门同步来的信息，对已经发布的商品信息进行价格修改、库存调整、下架删除、分类调整等管理

4.根据采购部门制定的货架展示规划，对网站展示货架的商品进行定期更新调整

5.根据采购部门制定的货架展示规划，将美工编辑设计制作完成的广告图片，对网站广告信息进行定期更新调整

6.对采购部门采集的信息不能满足要求的，就不能满足要求的部分，要求采购部门重新采集

7.对采购部门重新采集仍不能满足要求的商品信息，替代采购部门完成信息采集工作

8.采购部门相关岗位空缺时，临时替代采购部门相关岗位，完成商品信息采购工作

9.美工编辑岗位空缺时，临时替代美工编辑，完成广告图片的设计制作工作

10. 网站总编安排的其他相关工作

部门岗位职责2

1、负责区域人员招聘工作；

2、收集反馈各营业单位人员招聘需求；

3、制定并实施招聘规划；

4、面试安排及面试结果反馈；

5、新人资料收集及归档；

6、新人入职训练与辅导；

7、其他人事工作的支持；

8、完成主管交待的其他事项；

部门岗位职责3

行政助理工作职责

１、负责办公室日常管理工作；

２、负责办理公司各项规定发放、员工签收；

３、检查领导前台工作；

４、督促行政档案工作；

５、组织优化统一办公文件排版；

６、管理使用复印机、传真机及耗材，建立设备检查清洁制度，掌握各种器材功能使用，确保故障24小时内修复；

７、接受领导安排的其它工作。

请问行政助理和人事助理工作职责的区别？

行政助理是在各种行政事务方面帮助和服务于公司员工，例如负责订机(车)票，联系各种培训事宜，联系和管理公司交通班车服务，食堂餐饮服务馆管理，与外部物业管理联络督促其更好的服务于公司，联系和协调各种集体活动例如集体外出旅游，受训，公司运动会，年会，晚会等。还包括管理和组织办公室文具供应，办公设施的管理等。

人事助理的工作职责：

1、分发简历至各部门经理，安排面试

2、办理员工入职、保险、离职等手续

3、负责部分面试、面谈工作

4、统计各种数据每月上报

5、协助行政工作

6、其他日常人事工作

行政助理，主要职责是：负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；对一般文件的起草和行政人事文件的管理；依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；组织公司各种活动的策划；负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。行政助理其主要职责是辅助管理人员在人事、预算制订、文档管理等办公事务中的工作。:

1、准备有关行政问题解决方案、年度报告等文件；

2、管理公司内部相关的文件；

3、分析运营实践中出现的问题，制定新的工作流程或就原有的流程进行改进；

4、向员工传达相关制度；

5、优化工作流程，简化汇报程序，降低成本；

6、会务安排。

人事经理

一、鉴人与甄选

二、关于面试管理

三、工作分析

四、关于绩效管理

五、关于薪酬设计

六、关于培训管理

七、关于职业生涯规划

现在人事助理的一般都是指人事专员,具体复杂的是以上一方面或者几方面的建设.

行政助理就很杂了:

行政助理的工作内容以公司运营保障为主，

工作内容较多元化，但较基础。

比如工作内容为:

1、人事档案管理

2、人事考核作业

3、员工教育培训

4、作息考勤管理

5、奖惩办法的执行

6、各类公告的发布

7、招聘、录用、升迁、离退职的办理

8、各项规章制度监督与执行

9、协助经理制订公司各项管理制度及业务计划

10、全面组织及督导店员的销售工作

11、办公用品的预算及购买

等等~~~有点类似办公室的职能.

总经理助理

参与企业发展规划、业务计划的编制和企业重大决策的讨论；

组织制订企业的人力资源规划；

组织企业的招聘及对员工的评价、考核和激励工作；

组织制定培训计划并指导实施；

组织处理企业的劳资关系与薪酬设计；

负责企业的财务管理，指导财务科长提报年度预算与财务报告；

审核财务计划与监督资金运作；

协助总经理协调各部门之间的业务关系，掌握主要业务活动情况；

组织编写企业年度大事记；

负责召集企业办公会议，检查督促会议决议和总经理布置的工作任务的贯彻落实情况；

辅助高级管理人员在人事、预算制订、文档管理等办公事务中的工作；

名片、表单、宣传品等印刷事务；

准备有关行政问题解决方案、年度报告等文件；

管理公司内部相关的文件；

向员工传达相关制度；

会议室清洁整理、会务安排。

安排落实领导要求的各项任务，提供相关服务和后勤保障；

参与拟订和完善公司后勤管理规范，并监督执行，确保行政后勤管理的顺利进行；

负责公司办公家具、设备、用品的选购与使用管理；

负责公司各类设备、设施维护、水、电、气、热等能源后勤保障工作；

进行宣传与安全检查，代表公司与物业部门交涉，管理公司用水用电情况；

安排活动用车，并统计人员用车的费用；

对公司人员申领办公用品进行记录、发放、管理及流程优化；

考勤

办理领导临时交办的其他工作。

根据公司的工作安排开展工作，按周、月、半年、全年作工作总结，向管理总监汇报。

部门岗位职责4

一、采购管理系统:

1、供应部采购主管

1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。

2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）

2、供应部采购内勤

1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。

2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。

9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

二、销售管理系统：

1、销售部销售主管

1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。

2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。

3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。

5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。

2、销售部销售内勤

1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。 3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

三、存货管理系统：

1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员

1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）

在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）领料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

3）退料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

4）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。

5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。

2、半成品库保管员、成品库保管员

1）领料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

2）退料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

3）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。

4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。

5）销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。

5、物流内勤

四、质量管理系统：

1、品管主管

1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。

2、品管档案员

1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。

3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）

五、产品结构系统：

1、工艺技术主管

1）小料相关每月出库、入库数据的录入。

2） bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

3） bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

4） bom的录入、及时更新，确保数据准确性。

2、工艺技术内勤

1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。

2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。

3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。

六、生产管理系统：

1、生产调度

1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。

2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。

2、工时管理员

1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。

2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。

3、工单管理员

1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。

2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。

3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。

4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。

5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。 6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下

一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。

7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。

8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。

9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领，第二批领，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。

10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。

12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。

13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。

14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。

15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。

16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。

4、生产打票员

2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。

3）领料单的'录入，注意批号的选择。

4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。

5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。

7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

七、设备管理系统：

1、设备档案录入员

1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。

2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。

3）设备变更的及时维护

1、应收、应付会计

1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核

2）月末应收账款、应付账款的月结。

3）会计凭证的录入。

2、总账会计

1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。

2）会计凭证的及时审核、过账。

3）相关自定义报表会计科目的设置。

3、固定资产会计

1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。

2）原料采购的相关单据库存的审核。

3）工程、设备采购的相关单据的审核。

4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

4、费用会计

1）相关会计凭证的及时录入。

2）相关自定义报表会计科目的设置。

5、成本会计

1）月末结账

6、出纳

1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。

九、信息管理部：

系统管理员

1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。） 2）公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整资料，由经理办审核确认。）

3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）

4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用

5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。

6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。

部门岗位职责5

一、主要内容与使用范围

本标准规定了设计员的领导关系、工作岗位职责

本标准适用于设计员

二、领导关系

设计员受技术科长领导，协助科长工作。

三、主要岗位职责

1、坚决服从厂长的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向技术科长负责；

2、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；

3、主要从事新产品开发，包括产品外观设计、工程设计、结构设计、零部件设计等工作；

4、编制产品技术资料，包括产品说明书、检修手册等；

5、参与新产品的试制、验收工作；

6、产品投产后，处理生产中发生的有关设计方面的技术问题，并根据生产中反映的问题优化设计；

7、主动深入车间，征求设计方面的意见，改进工作；

8、完成技术科长交办的其他工作。

部门岗位职责6

组织部职责

1.活动前做活动策划案，准备活动需要的物品。

2.活动期间布置场地，协助其他部门工作。

3.培训课联系老师，安排上课时间、地点。

4.活动后要做出总结。

5.负责协会用品的管理与发放。

6.协助新学期的纳新事宜。

7.监督协会制度的执行，并监督各部门工作。

外联部职责

1.为协会筹备举办活动的赞助，使活动顺利开展，保证我们活动能够高质量的举行。

2.代表协会与内外社团保持交流沟通。

3.加强与其它部门的联系，共同搞好本协会工作，同时协调好与其它各系部的关系。

4.与宣传部等协会其它相关部门合作，为赞助商家宣传品牌拉动销售额。

5.外联部的工作应该是长期的持续的，平时应多注意校园周围的商家与学生生活相关的商家，并与其保持密切联系。

6.与其它部门协作，发挥积极的作用。

培训部职责

1.培训部人员负责协会培训课的开展。

2.负责准备培训课资料，安排培训课程。

3.展览部人员负责协会展览活动布展、撤展的相关工作。

4.协会举行活动时协助其他部门工作。

干事部职责

1.活动前协调各部门工作。

2.活动时协助各部门工作。

3.活动后及时总结活动不足。

4.直接对主席团负责，参与协会各项事务。

办公室职责

1.负责协会飞信。安排会议时间、地点，并飞信通知参会人员；飞信通知会员协会活动的时间、地点。

2.准备活动需要的资料、文件，会议流程，并整理存档。

3.活动后期整理照片，文字资料，并存档。

4.审核活动经费，并报予会长批准。

5.负责会议、活动考勤事宜。严格执行考勤、活动、请假制度。

6.活动期间安排部门值班表。

7.在活动期间协助其他部门工作。

8.负责制定，修改协会的规章制度。

9.参与协会的相关人事调动。

宣传部职责

1.为各项活动制作、张贴海报，扩大活动的宣传力度。

2.与外联部合作共同为赞助商宣传，保证活动顺利进行。

3.负责活动的摄影，为活动保留图像资料。

4.活动期间协助其它部门工作。

编辑部职责

1.活动前向嘉宾发送邀请函。

2.为活动准备新闻稿，作为文字资料保留。

3.起草协会各类文件、申请。

4.撰写活动总结。

网络部职责

1.活动后上传活动的文字、图像材料。

2.协助其他部门工作。

3.管理、维护社团网站。

4.充分利用网络资源获得书画咨询，扩大视野。

文艺部职责

1.负责协会活动的接待工作。

2.负责晚会征集节目、并参与画展征集作品的工作。

3.活动时协助其他部门工作。

部门岗位职责7

1.采购物料主数据维护;

2.采购流程优化，包含但不限于采购相关SOP的优化、文控相关工作等;

3.供应商开发与整合，新供应商的开发，以及老供应商的维护、淘汰等;

4. 上级交办的其他任务。

部门岗位职责8

1、建立和更新集团市场、商务、研发、临床等运营合规管理制度,并对制度进行培训和检查。

2、对集团客户、供应商、合作方等外部合作行为进行合规评估。

3、对集团内关键岗位员工合规行为进行检查。

4、对市场商务等运营等进行日常合规性检查。

5、对合规检查发现的问题提出加强和完善管理的建议。

6、对各类投诉举报进行调查核实,提出处理建议。

7、开展遵纪守法、合规廉洁各类培训。

8、配合审计部进行相关工作。

9、领导安排的其它工作。

部门岗位职责9

1、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

3、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

4、按财务制度正确进行核算收入、费用、成本等，负责编制公司月度、年度财务报表。根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。

5、根据税务相关政策对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成月度税务申报、年度汇算清缴以及审计工作。

6、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定。

7、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

8、建立并保持与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构良好的关系。

9、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、协助财务总监开展融资等工作。

11、上级领导安排的其他工作

部门岗位职责10

1、根据年度市场及销售策略,完成全年度部门销售目标;

2、确保项目应收款的及时收回;

3、主要面向公安行业,带领销售团队拓展、培育、维护行业各类渠道关系,收集整理有效商机信息,并协助上级领导建立公司的客户档案;

4、负责项目招投标的组织、协调工作、推进中型项目的培育、策划工作;

5、定期组织召开销售总结、规划会(周、月度、季度会议);

6、跟踪、指导、并监督部门项目的进展情况以及分析制定相关销售策略;

7、参与公司经营活动中需要配合的工作以及认真完成上级领导交办的其它工作。

岗位要求:(业务知识、业务素质)

1、具有上海市场,公安行业客户关系背景,5年以上系统集成相关销售实践工作经验;

2、熟悉IT项目或智能化总包项目销售业务流程;

3、具备较强的客户需求分析及项目把握、商务谈判能力;

4、具有较强的行业市场拓展和中型项目销售策划能力;

5、具有敏锐的市场触觉,高度的责任意识,优秀的沟通和协调能力,强烈的结果导向和团队合作精神,对工作有高度的热情,具备承受压力的能力;

6、熟悉行业主流产品和行业解决方案。

部门岗位职责11

1、招聘：业务战区职能岗位、仓配负责人，一线劳务对接，三个层面做人员编制计划、招聘落地和数据分析等招聘实施工作；同时在集团组织系统建设上能有思路有结果。

2、培训：负责并优化关键岗位的培训系统建设和执行。

3、员工关系：一线团队的团队组建和资源优化。

部门岗位职责12

岗位职责：

1、负责制定部门年度/季度经营计划及各阶段工作目标的分解，并承担相应的工作责任；

2、负责指导协调部门经营目标和工作任务的达成情况，并提供分析意见及改进建议；

3、负责所辖区域的防水市场调研、分析研究，为公司的战略发展规划提供决策依据；

4、负责所辖区域的防水市场拓展管理、客户服务和客情关系管理工作；

5、负责部门的预算计划和成本控制管理，对所辖人员的监督、检查和评估考核，提升和优化部门团队建设；

6、负责与各业务部门的沟通衔接管理工作。

任职要求：

1、市场营销、道路与桥梁、土建工程等专业优先考虑大学专科以上学历；

2、8年以上建筑主材工程销售经验，相关行业3—5年管理经历；

3、对工程销售有深刻理解，熟练掌握工程公关、商业谈判与合作、市场开拓和市场策略制定等工作；

4、优秀的沟通及协调能力，良好的团队建设能力，高度的敬业精神，能够带领团队进行高效的市场拓展工作。

5、所管辖团队部门业绩每年3000万以上。

部门岗位职责13

1、协助总裁管理投资银行部;

2、负责投资银行项目的承揽、承做;

3、围绕上市公司、拟上市公司开展投融资业务(定向增发、并购重组、新三板、债券融资等);

4、对投融资项目进行尽职调查,负责项目谈判,带领团队设计项目方案、制作项目文案。

5、负责进行部门管理和团队的建设。独立领导业务团队开展工作,管理、培养和指导团队成员达成业绩指标;

6、建立并维系与政府、银行、证券、信托、上市公司、财务顾问、评估师、会计师、律师等多方的业务关系;

7、协助总裁其他工作。1、协助总裁管理投资银行部;

2、负责投资银行项目的承揽、承做;

3、围绕上市公司、拟上市公司开展投融资业务(定向增发、并购重组、新三板、债券融资等);

4、对投融资项目进行尽职调查,负责项目谈判,带领团队设计项目方案、制作项目文案。

5、负责进行部门管理和团队的建设。独立领导业务团队开展工作,管理、培养和指导团队成员达成业绩指标;

6、建立并维系与政府、银行、证券、信托、上市公司、财务顾问、评估师、会计师、律师等多方的业务关系;

7、协助总裁其他工作。

部门岗位职责14

熟悉商业地产发展趋势，熟悉招商环境，精通商业项目招商架构设计及过程控制；

从事招商或相关工作8年以上，具有商业地产项目招商、运营管理经验；

具有组织、协调、沟通、判断能力，有丰富的客户资源和较强的统筹能力；

具有良好的团队建设能力和管理能力、培训能力，较强的语言文字表达能力及信息获取整合能力；

具备制定招商策略、业态组合、招商推广、经营管理等全面主持招商工作的能力，具有娴熟的目标商户的评估、选择能力与布局能力；

能承受较大的工作压力，能适应出差；

部门岗位职责15

1、负责公司员工社保、公积金等福利手续的办理；

2、负责员工考勤以及异常行为的监控与管理；

3、负责员工转、调、入、离等事务性工作，协助团队完成人力资源台账报表的制作等；

4、其他上述相关工作。

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