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采购部岗位职责

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采购部岗位职责

在生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家收集的采购部岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购部岗位职责1

一、部门概要：

依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责：

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

采购部岗位职责2

1.完成各类采购事务，负责采购计划落地，包括：询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。

2.对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。

3.对采购产品质量和异常问题的处理和解决。

4.对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。

5.负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析;

6.与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商;

7.完成领导交代的其他任务。

采购部岗位职责3

1、根据业务部门的需要和酒店库存情况，编制物资采购计划以及季度、月度具体实施计划。

2、严格遵守采购制度，审核各部门物资采购计划，以及部门物资申购单；组织和督促下属员工做好物资采购工作。

3、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格等，检查购进物资是否符合质量要求；处理物料采购过程中发生的各类质量问题以及违约索赔。

4、熟练掌握供应链系统的基本操作，组织供应商做好餐饮原料的投标竞价工作，会同餐饮部，确定各种原料的价格。

采购部岗位职责4

【采购员岗位职责】

一、负责编制采购合同，进行物资采购。

1、根据采购计划单和询价单，起草采购合同，传真给供方，进行合同审批。

2、供方盖章确认回传后，根据采购管理办法进行合同审批。

3、采购合同审批完毕，方可正式盖采购合同章后传真给供方，并电话通知供方查收。

【注意】

1、合同审批程序按照《物资采购管理办法》要求执行。

2、在与供方沟通中若发现交货期不能满足我方要求的，一定要与供方确定最快的交期，并上报延误给部门主管。

3、合同订出后，在交到货前采购员必须进行合同货物催交，在催交过程中发现的异常要第一时间上报部门主管。

二、物资到货后，报检入库。

1、物资到货后，采购员确认到货物资，将其采购合同转换成报检单，然后打印，一式三份。采购员签名，将报检单及有关技术协议分发给原材料检验员检验，若紧急需在报检单上注明“紧急”字样。

2、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当事采购员，采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品给供应商进行退换。

3、仓管对合格物资办理入库手续后，报检单、合同及入库单交由采购员签字确认，仓库最后将手续办理齐全的黄联入库单、报检单与采购合同返还给采购员，采购员登记台帐后将合同和报检单附一起存在采购合同档案中，入库单按供方整理存放。

三、负责采购发票的催交。

1、票货同行的，在物资入库后，采购员立即核对入库单和发票是否一致（供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号）。

2、款到发货的，要求在货到十天内发票要上交到财务；货到月付的，要求货到二十天内欠票金额不能大于欠款金额；对于不能够及时到的发票，要及时打电话催用户开发票，确保发票的及时到位。

3、收到发票的三日内采购经办人完成发票的审验工作，核对一致的发票确认签收；采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记，并在KIS系统“采购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算会计签收。

4、采购经办人对及时全额收回所采购物资的发票负全责，若发生发票缺失、毁损，采购经办人应负责赔偿。

四、负责对采购的不合格物资进行退换。

1、市内采购的物资在进行入库检验时发现的不合格品（未办理入库），直接通知供方，由供方拉回退换或返修。

2、对于在报检环节反馈的不合格物资，由采购员核实后反馈给供应商进行更换和退换手续的办理。

五、负责采购台帐的登记。

采购员每周集中在台帐登记表上记录本周内入库的元器件明细（供方名称、入库金额、入库单号）、付款金额、订出合同的录入、到货情况。

六、整理供方资料，编制价格月报。

1、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。

2、每月依据上月《物资采购现行价格表》和本月下发的《物资采购现行价格表（补充）》编制、更新《物资采购现行价格表》,全面反映公司所用原材料的最新价格。经供应服务部审核、报总经理批准后，抄送相关部门。

七、填写供方办款申请报批。

1、本地办款一月一次，为每月25日。由采购经办人整理汇总每月付款供方和金额，上报部门经理审核确认，再交由总经理确认办款厂家和金额，逐级签字确认后，交财务部出纳安排付款。

2、外地办款分货到月付供方和款到发货的，货到月付供方每月25日办款，款到发货逐级签字确认，总经理批准后，交财务部安排付款。所有需办款的供方由采购员书面申请，核对总欠款和总欠票后，由供应服务部经理复核，报总经理批准后交由财务部出纳办款。

八、填写《万洲集团供方费用代扣单》。

九、完成上级领导交办的其它工作任务。

【采购部副部长岗位职责】

1、根据国家有关法律法规和公司经营的需求，建立、健全公司采购管理制度和工作流程，确保公司的采购供应运作符合国家法律法规规定和公司管理制度和流程；

2、根据公司经营规划制订采购经营规划，实现采购质量提高、采购成本持续降低、采购体系的完善；

3、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；

4、组织对产品零部件、原辅材料、装备物资等物料供应商的质量、价格、交货期、服务进行综合评价，建立完善供应商体系，对供应商质量进行管理；

5、指导、监督部门员工落实各项工作。

【采购部经理岗位职责】

1、主持采购部的全面工作，采购部经理岗位职责。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的.产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

采购部岗位职责5

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、服从上级临时安排的其它工作。

采购部岗位职责6

1.根据公司目标，参与制定本部门目标并进行指标分解，并编写实施计划;

2.制定本部门的物资管理相关制度，供应商体系建设方案，并使之规范化;

3.按照销售计划编制采购计划及资金预算计划，并督导实施;

4.物料采购申请的审核，以减少不必要的物料采购;

5.指导和审核商务合同条款的设立与签订，并监督合同的执行;

6.关注市场行情变动，指导适时发起采购，合理使用公司资金及库存;

7.制定供应商管理制度并实施，降低来料成本和提升来料质量;

8.对员工进行采购业务知识的讲解与培训，提升采购整体业务技能;

9.监督和监控采购流程与制度的执行，杜绝不合理操作及不良行为的产生.

采购部岗位职责7

-基于公司目标，带领团队制定行动计划

-为下属设定目标，管理目标完成情况

-对下属进行年度业绩评估

-管理团队，帮助他们建立并发展服务精神，团队精神和进取精神

-培训并管理员工遵循公司的规章制度

采购部岗位职责8

1、负责公司采购工作，包括但不限于新品补充、现有商品优化；并对采购异常、退换货、补偿事宜进行处理；

2、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存；

3、负责首营药品、首营企业的资质收集及初审，并协助质量管理部门对供应商综合能力进行考评，确保供应产品质量标准，建立供应管理体系；

4、负责库存药品的管理以及采购计划、付款计划等工作的执行与跟进；

5、协助上级采购相关工作，在保证供应质量和时效的前提下，降低采购成本；

6、积极与各相关部门沟通，确保信息传递的有效性、真实性和准确性；

7、完成部门领导安排的其他工作。

采购部岗位职责9

1、与全国各部门沟通能力，与研发、食安、仓库等部门良好沟通;

2、协调组织各工厂采购部门的工作;

3、对库存数量、保质期等信息提前预警，做好采购计划;

4、指导并监督各工厂开展业务，不断提高业务技能，保证供应，确保各项采购任务完成。

5、监督并参与各工厂大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。并认真监督检查各工厂的采购进程和价格控制。

采购部岗位职责10

1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。

2、配合采购部门做好工作。

3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。

4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。

6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。

7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应

有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。

8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。

9、完成领导临时交办的其他任务。

采购部岗位职责11

职位：物资采购经理

一、岗位任务：

1、负责组织公司物资采购，保证各部门正常营运和使用。

2、建立采购物资品质管理标准，严把质量关。

3、建立采购物资价格管理体系，确保公司利益不受损害。

4、制定供应商管理办法。

二、岗位职责

1、负责全公司物资采购工作，确保质量、及时到位。

2、负责采购计划的制定，采购任务的分配及落实工作。

3、负责建立公司物资采购管理制度，结合使用部门情况制定相对应的采购流程，指导采购工作规范化、流程化。

4、负责市场询价，调整选择供应商，采购优质商品。

5、负责建立本部门人员管理、行车安全、资金安全、物资质量等相关管理规定，并监督执行，避免损失。

三、岗位要求

1、能够根据公司经营理念，组织开展采购工作。

2、具备全局观，能够站在公司层面考虑问题、处理问题。

3、具备较强的组织、协调、沟通和谈判能力。

4、熟悉物资采购等法律法规、合同法重要条款和相关财务知识。

5、具有较强的责任感，良好的个人品德和职业操守。

采购部岗位职责12

一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。

二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。

三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。

四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。

五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。

六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。

七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。

八、完成集团领导交办的其他工作任务。

1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。

2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5负责本部人员的评估汇总工作。

6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

药品经营企业销售内勤(商务助理)职责：

1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；

2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；

3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性；

4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；

5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请；

6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品；

7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐；

8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；

9、做好业务电话的登记工作；

10、负责起草、打印销售部各类文件；

11、协助销售部经理进行业务谈判；

12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。

采购部岗位职责13

1、审核采购需求

2、决定合适的采购方式

3、分配、选择和维护潜在供应资源

4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力

5、采购合约与订单的起草，签发以及管理

6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪

7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题

采购部岗位职责14

1、负责部门数据，文档管理；

2、负责供应商管理；

3、协助经理部门管理，团队建设；

4、协助部门经理文案工作；

5、协助部门经理外联事务，客情维护工作；

任职资格：

1、大专及以上学历，专业不限；

2、男女不限，年龄在22岁以上；

3、至少两年以上手机，通信，3C产品行业采购部门工作经验；

4、语言沟通能力强，文字功底过硬；

5、熟练使用办公软件，擅长PPT为佳；

6、服从管理，态度端正，有吃苦耐劳精神。

采购部岗位职责15

1、统筹管理集团招投标采购工作，包括询/比价、签定采购合同、验收、评估及反馈工作;更新、完善、创新采购工作和流程;

2、牵头集团成本管理体系建设及优化工作，推动集团供应商质量升级、成本优化及风险管控;

3、分析采购成本结构，制定供应商管理体系和成本控制方案达到降本增效;

4、指导及监督各分子、区域公司物资采购战略实施，制订招采计划，组织招采工作;

5、负责分公司供方库、价格体系等的建立及成本测算;

6、负责分公司供方拓展，行业对标、供应商维护、评价和分级管理;

7、负责各分子、区域公司采购部门日常工作及管控、指导、培训及评估;

8、对招、采管理程序宣贯/培训、处理分公司各类采购问题。

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