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项目台账管理制度

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项目台账管理制度（通用10篇）

在日常生活和工作中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的项目台账管理制度，欢迎阅读与收藏。

项目台账管理制度 1

一、目的

1、规范安全管理，有章可循、有据可查、有责可究。

2、健全完善安全档案，总结经验教训，提高管理水平。

二、责任

1、安全科负责执行本制度；

2、有关部门履行本制度。

三、适用范围：

本制度适用于本企业有关部门

四、本企业应建安全帐

（一）基础管理台帐责任部门协助部门

1、企业基本情况安全科人事/财务

2、安全生产机构和组织网络安全科

3、安全生产责任制主要负责人安全科

（1）各级人员安全职责

（2）各机构或职能部门安全职责

4、企业安全生产规章制度主要负责人安全科

5、安全x作规程技术/生产科安全科

6、应急救援预案主要负责人安全科

（二）安全教育台帐

1、企业人员花名册人事科安全科

2、从业人员信息表人事科安全科

3、从业人员三级安全教育卡安全科车间/班组

4、持x上岗人员一览表安全科人事科

5、安全生产会议（活动）记录分管付职安全科

（三）安全检查台帐

1、安全检查表安全科车间/班组

2、安全奖励记录安全科人事科

3、安全处罚记录安全科人事科

4、安全生产资金投入、使用情况表财务科安全科

（四）设备管理台帐

1、特种设备一览表设备科安全科

2、特种设备登记表设备科安全科

3、普通设备一览表设备科安全科

4、普通设备登记表设备科安全科

5、消防器材一览表保卫科安全科

6、消防器材布置平面图保卫科安全科

（五）综合管理台帐

1、事故汇总表安全科车间/班组

2、事故情况登记表安全科车间/班组

3、劳动防护用品发放情况表供销科安全科

4、劳动防护领用清单供销科安全科

5、职业卫生健康档案人事科安全科

6、危险源（重大隐患）登记表安全科有关责任部门

五、管理要求

1、安全台帐的建立要本着规范、严格分类的原则进行；

2、安全台帐必须真实，依据资料来源的.时间先后顺序来进行；

3、安全台帐由责任部门负责登记，有关部门协助，每月一次由安全科统一汇总，按季、年定期整理保管。

4、安全台帐档案内资料保存时间视资料重要x而定，一般x安全资料至少要保存二年时间，重要资料至少要保存五年以上备查；事故处理资料要作为长期档案保存。

5、安全档案必须保持清洁干净；

6、安全档案内保存的资料，一般要求是原始资料，尽量不保存复印资料。

7、安全档案借阅时，必须办理借阅登记手续，及时归还，原则上不得借出企业外；

项目台账管理制度 2

（1）社区服务站工作台帐是真实反映社区服务站工作实绩，记载社区服务站开展各项工作情况的工作工具，是加强社区服务站工作基础管理的具体措施。

（2）台帐由各成员按月针对业务分类填写，交服务站站长审阅后，统一收集交专人管理。

（3）各类台帐必须严格按照记录内容，及时、准确、规范填写。

（4）社区服务站成员要把台帐作为社区服务站建设的`重要内容，在服务站站长的支持下，准确、及时、完整地收集工作实绩，如实填写、记载在台帐记录内容中。

（5）实行台帐管理的工作，每年进行年度考核，考核工作由站长牵头负责。凡应建立台帐而未建立台帐的，取消相关责任人参加当年评先评优的资格。对台帐工作做得较好社区服务站成员，在年度工作考核时予以适当的加分。

项目台账管理制度 3

1、安全台账是学校安全管理规范化建设的基础资料,必须高度重视。

2、校长是本单位安全管理的第一责任人,指导安全台帐建设是应有的`责任。

3、每一位教职员工是安全台账建设效果的直接受益者,应该积极支持这一工作。

4、敏感、要害部位教职员工是安全台帐的直接建设者,要落实岗位职责中的安全责任要求,建设好岗位安全台账,确保教育教学活动和广大师生的安全。

5、各班主任负责指导生活委员建设班级安全台账,随时进行安全检查指导。

6、安全排查一日一查,一天一记;有事记事情,无事记平安。

7、发现安全隐患要及时报告,学校接到报告后要尽快协调解决

8、对于排查出来的安全隐患,学校建立安全隐患台帐制度,即由安全领导小组把安全隐患登记在案,督促有关部门进行整改,整改完成才予以注销。

9、对于客观存在的安全隐患却没有查实出来,或者已经登记在案的安全隐患,因为整治不力而造成安全事故的,要追究有关责任人的责任,并根据有关规定给予相应的处分。

项目台账管理制度 4

（一）为规范保健食品购进管理，保障产品安全。根据《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品管理办法》以及保健食品相关流通法律、行政规章。制定保健食品台账管理和控制。

（二）根据“按需购进，择优选购”的原则，依据市场动态、客户需求反馈的信息编制购货计划，报企业负责人批准后执行。要建立供销平衡，保证供应，避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。

（三）要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时应对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。

（四）加强合同管理，建立合同档案。签订的购货合同必须注明相应的质量条款。购销人员要做好首营企业和首营品种的'审核工作。向供货单位索取加盖企业印章的、有效的《卫生许可证》、《营业执照》、《保健食品批准证书》和《产品检验报告书》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样。

（五）购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保存至超过保健食品有效期1年，但不得少于2年。

（六）严禁采购以下保健食品：

1、无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品；

2、无保健食品检验合格证明的产品；

3、有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的产品；

4、超过保质期限的产品；

5、其他不符合法律、法规规定的产品。

项目台账管理制度 5

安全管理工作台账是学校各项日常安全管理工作的真实记录，是促进学校安全管理规范化、精细化的有效载体和重要基础，也是学校安全管理水平的具体体现。为进一步规范学校安全管理工作台账，提升学校安全管理工作水平，落实安全措施，加强学校安全工作，促进各校报送安全工作有关情况的规范化、标准化、制度化，确保报送材料准确、及时，现就规范学校安全工作台账、安全材料报送及相关工作通知如下：

一、安全台账

（一）台账内容

1.法规文件：有关学校安全工作的法律、法规，以及上级党委、政府、教育行政、安全管理等有关部门下发的各类安全工作文件。

2.组织领导：学校安全工作领导小组名单、安全组织管理网络、工作职责等。（综治、安全、禁毒、普法、矛盾纠纷调处等等）

3.管理制度：学校基本情况、最新修订的`各项安全管理规章制度，各类安全应急预案（外出、逃生、突发事件等）。

4.安全管理：各类安全工作责任书、安全工作学期和计划、总结，各类有关安全工作的会议纪要，学校安全工作月报表（一校两表等），班级日志，值班记录等等。

5.安全教育：开展各类安全教育、组织师生参加各种安全宣传教育活动的文字、图片、影像资料等（开展的活动要有活动预案、活动过程、图片，活动总结）。

6.检查整改：各类安全工作检查记录，学校安全重点部位巡查记录，学校安全重点部位日、周检查记录，安全隐患排查情况记录，安全隐患整改、跟踪督查情况记载等。

7.预案演练：防食物中毒、防踩踏、防火灾、防地震、大型集体活动等应急预案组织演练情况记载（文字、图片、影像资料）等。

8.事故案例：相关安全事故及处理情况的记载，对各类事故的反思总结等。

9.安全考核：各类安全考核的组织实施及结果等。

10.经费投入：安全设施设备、宣传教育活动等经费投入情况记载（发票、购置物品登记册等）。

11.其它工作：其它安全工作材料。

（二）台账要求

1.上述1—3项台账为长期使用，4—11项台账为分归档，随时备查（原则上保留两个）。

2.各校要高度重视建立安全管理台账工作，指定专人负责，学校有关部门和人员要及时提供相关资料。

3.台账资料要求全面完整，力求图文并茂，按上述条目逐项分类整理归档。

二、报送材料

（一）报送内容

1.每年7月初报送学校上半年安全工作总结及下半年计划，暑假值班表（要注明值班人员联系电话）；次年元月初报送下半年总结及次年计划，寒假值班表。

2.每个季度报送学校及周边安全隐患排查整治情况统计表。

3.学校安全主题教育根据上级要求（如：安全教育宣传月，预防溺水，六五普法等等）和相关主题教育日（如：6.26,11.9，12.4等等）随机开展，资料在活动结束后一周内报送。

（二）填报要求

以上报送资料，用A4纸打印，加盖单位公章。

项目台账管理制度 6

1、安全台账是学校安全管理规范化建设的基础资料。

2、校长是本单位安全管理的第一责任人，指导安全台帐建设是应有的责任。

3、每一位教职员工是安全台账建设效果的直接受益者，应该积极支持这一工作。

4、敏感、要害部位教职员工是安全台帐的直接建设者，要落实岗位职责中的安全责任要求，建设好岗位安全台账。

5、各班主任负责指导生活委员建设班级安全台账，随时进行安全检查指导。

6、安全自查一月一查，一查一记；有事记事情，无事记平安。

7、校园敏感要害部位一周一查，一查一记，发现安全隐患要及时报告，学校接到报告后要尽快协调解决

8、对于排查出来的安全隐患，要在自查表相应部位记录清楚，及时汇报，学校建立安全隐患台帐制度，即由安全领导小组把安全隐患登记在案，督促有关部门进行整改，确认整改完成后予以注销。

9、对于客观存在的.安全隐患却没有检查出来，或者已经登记在案的安全隐患，因为整治不力而造成安全事故的，要追究有关责任人的责任，并根据有关规定给予相应的处分。

项目台账管理制度 7

1.目的

为使安全管理台账管理规范化、标准化，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于本公司各部门、车间班组。

3.内容与要求

3.1.安全会议台帐

3.1.1.安全会议台帐应设有会议名称、会议时间、会议地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、处理结果等栏目。

3.1.2.公司安全会议台帐主要应填写公司年度安全工作会议、季度安全例会及专题安全会议。

3.1.3.各单位安全会议台帐主要应填写每月安全例会及专题安全会，尤其对上级安全生产文件的传达、学习、贯彻情况要详细填写。另外，要有相应的安全会议记录，必须有参加人员的签名。

3.2.安全组织台帐

安全组织台帐实行分级管理

3.2.1.公司安全组织台帐：公司各部门的安全组织网络，安全监督部门组成成员填入台帐内。

3.2.2.部门安全组织台帐：填写本部门主管领导、安监部门及班组安全员的安全网络成员。

3.3.安全教育台帐

安全教育台帐实行分级管理，按照“安全教育管理台帐”的要求执行

3.3.1.公司安全教育台帐中应填写以下内容：公司领导和管理人员安全教育情况，公司安全监督管理人员受教育情况；新入厂人员三级安全教育情况；特殊作业人员的培训情况。

3.3.2.各单位安全教育台帐中应填写以下内容：本单位领导和职工安全培训情况；新入厂人员三级安全教育情况；日常安全教育及分包队伍的安全教育情况等。

3.3.3.安全教育台帐至少应设安全教育内容、授教者姓名、授课地点、教育时间、考试成绩、受教人签名及授课人姓名等栏目。

3.4.安全检查台帐

3.4.1.安全检查台帐至少应设检查类别、检查时间、受检部门、检查情况、隐患情况、隐患整改日期、隐患完成日期、检查人签字、复查情况等。

3.4.2.各单位的安全检查内容包括：月安全检查、重点部位安全检查、节前安全检查及不定期安全检查等。

3.4.3.安全检查中发现的隐患、不安全因素和问题、整改要求及复查情况均应按要求如实填写。

3.5.隐患治理台帐

3.5.1.根据《事故隐患管理制度》按照事故隐患分级管理的原则，事故隐患治理台帐按公司、各单位实行分级管理。

3.5.2.凡发生在所在单位的隐患，不论级别、不论资金来源，均应在隐患治理台帐中填写。

3.5.3.隐患治理台帐至少应设隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、计划治理完成时间、实际完成时间及隐患治理后的评估情况。

3.6.事故台帐

3.6.1.按《事故管理制度》的规定，事故实行归口和分级管理。

3.6.2.公司、各部门的'各级事故归口单位应建立相应的事故台帐，记录所发生的各类事故（包括：火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身和其它事故）

3.6.3.事故台帐至少应设事故发生所在部门、发生日期、发生地点、事故类别、发生概况、“四不放过”执行情况等。人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄、事故概况等填入事故发生概况栏中。

3.6.4.凡发生在各单位的事故，不论事故大小、不论事故种类，均应填入本单位的事故台帐内。

3.7.安全生产奖励台帐

3.7.1.安全生产奖励的范围：安全生产先进集体和个人；开展安全活动的优胜者；对防止和避免事故发生的有功人员；事故发生后，积极组织或参加抢救，对减少人员伤亡或财产损失有显著成绩者；在安全技术、劳动卫生方面，提出切合实际、行之有效的合理化建议者。

3.7.2.安全生产奖励台帐至少应设被考核部门和个人、奖励内容、奖励情况、奖励依据等。

3.8.安全生产处罚台帐

3.8.1.安全生产处罚台帐应记录以下内容：对发生事故的单位、事故责任人员、对“三违” 人员的处罚、对分包单位违章违纪的处罚。

3.8.2.安全生产处罚台帐至少应设被处罚单位和人员、处罚内容、处罚情况、处罚依据等

3.9、安全活动台帐

3.9.1.安全活动台帐应记录以下内容：组织开展上级及公司的系列安全活动以及各单位组织开展的各种安全活动。

3.9.2.安全活动台帐至少应设活动内容、开展时间、组织单位、参加人数等

3.10.特殊作业人员台帐

特殊作业人员台帐记录特殊作业人员（电焊、火焊、起重、探伤、电工、司机等）的名单及复印证件。

3.11.各部门除建立以上十种台帐外，应根据自己具体部门特点增加相应的台帐。

项目台账管理制度 8

第一章总则

第一条、为提高企业管理水平，建立科学规范的台账管理机制，保证台账资料完整、统一，提高综合台账的利用效率，根据公司经理办公会关于在全公司推行台账管理的有关精神制定本制度。

第二条、台账管理的基本要求是注重实用、内容完整、简明扼要。具体要求是工作任务量化，责任单位明确，时间节点具体，操作简单容易。

第三条、综合台账包括合同管理、固定资产管理、应收应付款管理等

第四条、各公司办公室、财务、业务人员负责综合台账的编制、汇总、反馈工作。在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化管理的作用。

第五条、台账运作程序：

（一）台账建立。各部门根据公司提供的台账模板建立相应的本部门工作台账，全面推行台账管理。

（二）台账督查。按职责分工对台账相关事项实行跟踪督办，周督办、月提醒、季度检查、半年点评、年终总结。对重要工作、重点工程、重点项目，适时组织相关部门开展联合督查，及时公开督查结果。

（三）台账反馈。按职责分工对台账相关工作进展情况按月进行登记，并进行结果认定。每月5日前将结果认定情况汇总至综合事业部。每个季度进行一次通报。

第二章合同台账管理制度

第六条、凡以各公司或集团名义签订的合同，均应由专职或兼职合同管理人员依照本制度建立合同台账，并向公司综合事业部备案。

第七条、专职或兼职合同管理人员负责合同的分类归档、台账的登记、资料的收集、保管等工作。同时负责对本部门合同签订、履行进行监督，对合同履行过程中出现的质量、价格、数量、交货期等主要条款的实质性变更情况，要及时向主管领导汇报,重要情况应同时向有关部门通报。

第八条、专职或兼职合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。

第九条、合同台帐应包括以下内容：

（一）合同名称；

（二）合同主体；

（三）合同内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；

（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；

（五）合同所附资料；

（六）其他应当记载的重要内容。

第十条、合同台帐应附以下资料：

1.合同正本或副本；

2.对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；

3.对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；

4.补充合同、会议纪要、往来函电；

5.有关的重要资料。

第十一条、专职或兼职合同台帐管理人员有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误、资料不全、显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害我方利益等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行合法有效。

第十二条、使用或借用合同台帐资料，应当办理使用或借用手续，使用人或借用人应妥善保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅自涂改或更换；办理结束后，应及时将使用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果，将追究相关责任人责任。

第十三条、财务部门为合同金额的结算部门及控制部门

（一）对涉及金额结算的合同应严格按照合同的内容及要求进行结算，严禁没有合同而向其他单位、个人等进行付款。

（二）对合同的履行情况进行监督并严格按照实际履行情况和合同的内容、条件进行结算，对合同档案进行管理并建立相应的合同台帐。

（三）凡不按合同规定的结算方式办理收款或付款手续的，财务部门有权拒绝办理。

（四）付款或收款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当要求承办部门索要对方当事人出具的相关证明。

（五）与非法人单位或一人公司签订合同时，不得有预付款的约定；与法人单位签订合同原则上预付款、进度款等标的交付前支付的款项不得超过其注册资本的30%。特殊情况应经总经理批准或提供担保。

（六）对于下列合同须由对方提供不低于合同金额10%的履约保证金（现金、现金支票或者银行履约保函形式）：

1.大宗材料订购合同；

2.大型工程合同；

3.其他标的金额较大、存在履约风险的合同。

第十四条、合同管理中须注意的事项

（一）各公司对外发生的经济往来，除标的额在3000元以下且能及时清结的外，均需签订书面合同；虽能及时清结，但属批量交易、交易额较大或当时难以检测产品内在质量和技术性能，极易引起纠纷或潜在风险较大的'交易也应签订书面合同。集团公司内部经济往来亦应签订合同。与合同有关的文书、图表、传真件等均为合同的重要资料。

（二）签订合同应当使用政府相关部门、公司制定的统一合同文本或参照文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存三份，综合事业部一份、各公司财务部门一份、承办部门一份。

（三）签订合同必须使用合同专用章。

（四）法律规定需经国家专门机关批准的合同，合同签订后应由承办部门的承办人办理审批手续；凡是法律规定需经国家专门机关有关部门登记或备案的合同，必须向规定的机关申请登记或备案。

（五）双方对合同达成一致意见后，由对方先盖章，然后由合同承办人到综合事业部办理合同审批表并加盖合同章。

（六）未经批准不得先发生经济行为后签订合同。因紧急情况确需后补合同的，应在采购行为发生前经部门领导、公司主管领导同意，并在发生之日起5日内出具书面说明报公司总经理批示，补办合同审批手续。

第十五条、专职或兼职合同管理人员应做好简便有效的合同履行督促检查工作，定期对到期合同的履行情况进行检查。每月5日之前将上月合同履行情况书面汇总并制定表格，报部门领导及公司相关部门。

第三章应收账款台账管理制度

第十六条、应收帐款管理目标

1．有效控制在途应收帐款的额度，实现合理铺货，加快资金周转。

2．降低应收帐款的管理成本，提高销售利润。

第十七条、应收账款的日常管理

1．做好应收帐款的日常记录。

2．做好客户基本信息的收集（地址、电话、负责人、资金状况、有关负债等情况，如本部人力有限则要求客户亲自填写）；法律凭证收集（要求一切原始凭证，主要是合同、退货申请单等，因为涉及以后法律纠纷，要求销售部门有一份留档）。

3．发货之日起10日内，及时做好发货情况的核查工作，并做好台帐记录，月度归档管理。

第十八条、业务人员应建立销售及应收账款的明细台账：

（一）业务部门按客户设置应收账款台账，详细记录应收账款基础资料。包括每个客户的客户类别、客户名称及联系资料、信用额度、信用期限、每笔业务的订单编号、合同编号、经办人员、批准人员，项目明细、产品明细、货款明细、发货单编号、货物签收情况、发票编号、货款回笼情况和对账、催收记录以及上述相关发生日期等。

（二）销售及应收账款台账应以数据库格式或Excel表格格式建立。凡账龄在30天以上的应收账款即登入台账。

（三）应收账款台账，按客户分类管理。

第十九条、业务人员对应收账款管理的责任

（一）业务人员对其经办的应收账款全程负责，并对客户的经营情况、催付能力进行追踪分析，及时了解客户资金持有量与调剂程度，保证应收账款的回收。

（二）业务人员应对应收账款客户分类管理，账期内的应收账款应在到期前30天及时提醒客户按约付款，在到期前10天传真提醒客户按约付款；逾期的应收账款，业务人员提交分析说明及清收措施交部门领导审阅，并向客户寄、送催款书。

（三）业务人员工作调动，该销售业务人员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接，后任业务人员必须接任应收账款清欠责任，发生逾期呆账、坏账的，应根据具体情况同时追究前任、后任销售人员的责任。

（四）业务人员应定期与客户对账，对账结果可使用询证函或对账确认书加以确认。询证函或对账确认书应由双方盖章，并及时交财务部门，确保债权明确有效。双方对账有问题的，必要时由财务部门提供对账支持，和业务人员共同与客户对账。

第二十条、财务人员对应收账款管理的责任

（一）财务部门按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督信用政策的执行情况。

（二)财务部门负责编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析，提供给销售部门和公司领导，根据信用政策对应收账款数额过大或超过信用期、账龄延长等情况提供预警信息反馈。按照公司核定下达的应收账款合理额度和周转率催收管理。月度对台帐记录进行整理、归档。

（三）财务部门在清查应收账款时，相对应的应付款项应当一并清查。对既有债权又有债务的同一债权人，应由销售部门、采购部门共同说明情况，经销售部门、采购部门领导审批后，由财务部门进行账务抵扣处理，以确认应收账款的真实数额。

（四）财务部门于每月底要对往来帐目进行核对，对当月发货情况进行对帐核实，发出对帐单。集团内部单位形成的应收账款，财务部门也应定期对账。定期清收。

（五）财务部门负责核定应收账款占用额、账龄结构和周转期，并分解到各业务分部，与销售额、回款率一并考核。

第二十一条、应收账款的催收管理

（一）主要通过电话、传真等方式，由业务部门专人负责催收工作。根据公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收台帐记录。

（二）做好月度催收汇报工作。由催收人员编写催收书面报告书，交部门领导审核后，呈报营销副总经理。

项目台账管理制度 9

第一章总则

第一条目的为加强和细化合同台账资料,规范企业各类合同台账的管理,根据《宏信(郑州)有限公司合同管理制度》和《宏信(郑州)有限公司合同分类编号规则》,特制定本办法。

第二条原则凡以公司名义签订的合同,均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账,按照“一合同、两表格、一编号”的原则进行整理。

第三条适用范围本规则除特别指明外,适用于:一、宏信(郑州)置业有限公司合同管理制度和《宏信(郑州)有限公司合同分类编号规则》所涉管理业务范围内的合同;二、公司或者公司指定主体作为一方当事人签订的所提交法务部审查的合同。

第四条定义各承办部门所确定的`管理人员负责的合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。

第五条组织和职责一、各承办部门是本制度的主导部门,负责确定人员,负责合同文档管理,负责文档的形成、积累、整理、归档,确保文档的完整性和有效利用性。

二、公司法务部门负责在该过程中,协助各承办部门对合同登记台账的管理工作,进行指导和检查。

第二章具体实施

第六条登记模式合同台账采用总分帐的表格式管理,所有合同建立总账、各承办人建立分账,每份合同都要填写建立档案,填写表格。

第七条总分台账的具体登记主体

一、合同总账登记

1、开发公司由本公司综合部负责管理登记;

2、新星建筑公司由本公司综合部负责登记管理;

3、商都公司、满园红木、万兴珠宝由本公司办公室负责登记管理;

4、物业公司由总经理助理负责登记管理;

5、财务中心由本中心工程服务部负责登记管理;

6、行政中心由本中心人力资源部负责登记管理。

二、部门、项目台账管理

1、开发公司分别由本公司各部门经理、总工程师登记管理;

2、新星建筑公司分别由本公司各部门经理或项目经理登记管理;

3、商都公司、满圆红木、万兴珠宝由各部门经理登记管理;

4、物业公司由本公司总经理助理或项目主任负责登记管理;

5、财务中心由中心各部门经理负责登记管理;

6、行政中心由本中心各部门经理负责登记管理。

第八条合同台帐应包括以下内容:

(一)合同名称;

(二)合同主体、签约方名称;

(三)合同实质内容(含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项);

(四)合同履行情况(有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间);

(五)合同承办部门、承办人;

(六)合同签订时间;

(七)其他应当记载的重要内容。

第九条合同台帐应附以下资料:

1、合同正本或副本;

2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件;

3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明;

4、合同相对方报价单、补充合同、会议纪要、往来函电;

5、验收单、验收报告、分批分期履行情况记录、合同履行结算单等。

6、有关的重要资料。

第十条登记时间各部门的登记管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账,并对重大合同进行备案审查。

项目台账管理制度 10

1.经营场所卫生管理制度

一、企业全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。

二、经营场所内不得存放有毒、有害物品。

三、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。

四、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。

五、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。

六、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在公司统一规定的区域内。

七、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。

八、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。

2.化妆品人员培训制度

一、各级管理人员应严格按照《化妆品卫生监督条例》的规定，根据各自的职责接受培训教育。

二、卫生管理员负责制定年度员工培训计划，按照培训计划和安排全年的质量教育、培训工作。并负责建立职工教育培训档案。任何人无正当理由，均不得缺席公司的培训，并自觉完成学习计划。

三、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括《化妆品卫生监督条例》等相关法律法规、岗位职责、各类质量台账、记录的登记方法等，考核合格后方可上岗。

四、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书留复印件存档。定期组织员工对本公司化妆品的相关知识进行培训。

五、企业内部培训教育的考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。

3.化妆品经营企业索证索票管理制度

一、为规范化妆品经营行为，保证化妆品的质量安全，保障消费者健康，根据《化妆品卫生监督条例》及其实施细则等有关法规，制定本制度。

二、化妆品经营企业应当建立索证索票制度，认真查验供应商及相关质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件或复印件备查，加强台账管理，如实记录购销信息。以确保化妆品来源渠道合法、质量安全。

三、化妆品经营企业应当由专人负责索证索票和台账管理工作，相关人员应当经过培训。

四、经营企业索证至少应当包括以下内容：

（一）化妆品生产企业或供应商的营业执照；

（二）化妆品生产企业卫生许可证；

（三）化妆品行政（卫生）许可批件或备案凭证、国产非特殊化妆品备案登记凭证；

（四）化妆品检验报告或合格证明；

（五）进口化妆品的有效检验检疫证明。不能提供原件的，可以提供复印件。但复印件应加盖化妆品生产企业或供应商的公章并存档备查。

五、经营企业索票至少应当向供货商索取正式销售发票及相关凭证，注明化妆品的名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期、单价、金额、销货日期以及生产企业或供应商的名称、住所和联系方式。

六、索证索票应当按供应商名称或者化妆品种类建档备查，相关档案应当妥善保存，保存期应当比产品有效期延长6个月，鼓励有条件的化妆品生产经营企业实行电子化管理。

七、化妆品经营企业应当实行台账管理，建立购货台账。

八、购货台账按照每次购入的情况如实记录，内容包括：名称、规格、数量、生产日期/批号、保质期限、产地、购进价格、购货日期、供应商名称及联系方式等信息。

九、购货台账按照供应商、供货品种、供货时间顺序等分类管理。

十、购货台账应当妥善保存，保存期应当比产品有效期延长6个月。

4.化妆品进货查验制度

一、化妆品经营者应当建立化妆品进货查验制度。

二、对配送的化妆品应当按照法律、法规和化妆品安全标准履行检查义务，检查化妆品感官质量和标签；查验本单位的生产许可证、营业执照和化妆品合格证明。销售进口及特殊化妆品的，应当查验其合法证明。

三、化妆品经营者对进入商场、超市、便利店悬挂“总经销”、“总代理”字样牌匾的'，必须查验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印件留存归档备查。

四、实行统一配送经营方式的化妆品经营企业，可以由企业总部统一提供生产许可证、营业执照和产品合格的证明文件并进行化妆品进货查验记录。企业总部应当向所属经营者提供进货查验的证明，除统一配送的产品之外所属经营者无权自行采购任何产品。

五、对包装、标识等不符合要求或质量有疑问的化妆品，就地封存并及时上报质量管理人员。产品验收合格后方可入库或上柜销售。

4.化妆品储存制度

一、严格按照化妆品的储存要求分别存放在常温库（区）、恒温库（区）。

二、库存化妆品应按化妆品批号和有效期远近依序集中堆码，不同批号的化妆品不得混垛。

三、对储存中发现有质量疑问的化妆品，应立即将营业场所陈列和库存的化妆品集中控制并停售，并及时通知质量管理人员进行处理。

四、对近有效期的化妆品，应按月填报“低于16个月产品盘点”；对有效期低于6个月的产品进行封存并停售；对不合格化妆品应单独存放，专账记录，并有明显标志。

五、仓务员工应按化妆品储存要求检查化妆品储存、陈列条件是否合理。每天定时检查库（区）、营业场所温度情况并填写《温度记录表》。如所经营品种储存条件有特殊要求的，应按其包装标识要求储存；如超出规定范围，立即采取调控措施，并予以记录。

六、保持库内环境、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，库区内必须配备足够的消防器材，以及防尘、防潮、防污染、防鼠设施。

七、建立设施、设备管理档案，并做好设施、设备运行使用、检查、维修、保养记录。

八、建立健全化妆品进货验收、销货凭证、进销台账资料的完整档案。

6.不合格品管理制度

一、经营者应当建立并执行不合格化妆品管理制度。

二、经营者发现其经营的化妆品不符合产品安全标准，应当立即停止经营，下架单独存放，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知的情况，将有关情况报告辖区工商行政管理机关。化妆品经营者接到有关监管部门关于不合格化妆品退市通知后，应按上述规定立即处理。

三、化妆品经营者应当协助生产者执行不合格产品召回制度。生产者对召回的不合格产品采取补救措施，能够保证化妆品安全的，经营者在履行查验和记录制度后，可以继续销售。

四、经营者对贮存、销售的化妆品应当定期进行检查，查验产品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合化妆品安全要求的产品，主动将其退出市场，并做好相关记录。

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