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标题 内勤岗位职责
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内勤岗位职责（精选21篇）

在不断进步的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编精心整理的内勤岗位职责，希望能够帮助到大家。

内勤岗位职责 篇1

一、 在项目施工前，为项目组员提供必要的生活环境保证；

二、 为项目组员提供可靠的工作办公环境；

三、 查询生产原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；

四、 确认采购品种数量，制订采购计划，报主管或总经理核准；

五、 向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；

六、 安排提货员提货或仓库收货；

七、 安排验货；

八、 处理所购产品质量纠纷；

九、 安排向供应商付款；

十、 建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；

十一、制作材料试用报告，报批后纳入正常采购计划；

十二、查询新材料供应商；

十三、向潜在供应商询问产品类型、质量、价格、交货期等相关信息；

十四、建立新供应商资料；

十五、完成上级委派的其他任务。

内勤岗位职责 篇2

岗位职责：

★负责项目及维修项目的系统联试、资料准备、售后服务工作；

★负责记录工程部快递发运情况汇总，EMS费用结算；记录在外施工人员的报销费用、工作量量化数据；

★负责联系、协调项目设备发运、货物跟踪、费用结算；

★负责记录运费、部门经费使用情况；

★负责工程部库房管理；

★负责工程项目材料、用品申请工作；

★完成工程部高管、经理、工程人员交付的相应工作。

内勤岗位职责 篇3

1.负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全；

2.负责管理公司的环境卫生；

3.负责对公司车辆进行管理：调度、耗油、维修、年检、保险等；

4.负责食堂的管理工作；

5.负责管理报刊收发、总机；

6.负责行政办公用品的保管和分发；

7.负责对办公设备进行维修、维护和保养

内勤岗位职责 篇4

1. 协助生产经理制定生产计划并组织实施，确保按时保质完成生产任务;

2. 负责月度和年度生产数据的统计工作;

3. 负责厂库管理和日常收货、发货工作;

4. 与采购密切配合，做好配件、材料的采购工作;

5. 完成公司安排的其它临时性任务

内勤岗位职责 篇5

岗位职责：

1、日常店里人员考勤的统计整理；

2、一线销售数据的统计、整理，合同的审核及归档；

3、各类销售报表的制作；

4、店面店务的整理，日常行政费用的把控；

5、协助店长安排其他工作。

任职要求：

1、年龄20—30岁之间；

2、品貌端正，普通话标准；

3、能熟练操作各种办公软件；

4、踏实负责，积极主动；

5、喜欢房地产行业，有房产经验的优先考虑。

内勤岗位职责 篇6

1、负责物流部每月进出物资账务；每周提供周报；

2、负责客户每月订单统计、达成跟踪、每月汇总，月末提供月报；

3、负责公司进出物资在途物资及单证的统计与跟催，每周提供周报；

4、负责公司进出物资快递及其管理；

5、负责每月客户机供应商急件统计与跟催；

6、负责公司每日进耗存库存报表的完成，每日向财务及业务部、总经办提供日报；

7、负责物流部所有单证每月归档与管理；

8、负责每月客户、供应商对账、结账；

9、每月负责与公司财务对账、开票及挂账；

10、负责公司每月盘点及其报表提供；

内勤岗位职责 篇7

1、负责每天审核销售人员的发货订单申请；

2、根据销售人员提供的发货订单的品种、价格，准确及时开出发货单；

3、规范电脑开票程序，熟练掌握药品规格、价格、包装数量等基本知识，对销售员提供的发货订单进行审核，及时纠正错误；

规范销售程序，做到业务手续清楚，电脑帐清晰，开价准确。

4、负责电脑数据的安全保存和使用；

5、全面负责销售内勤保障工作，为销售业务人提供支持;

6、合理安排后勤人员工作，做好后勤人员与外部销售人员的协调工作;

7、负责组织各类销售报表统计

内勤岗位职责 篇8

1、负责经销商的信息核对、订单处理、返款申请等事宜；

2、负责经销商的销售数据统计，管理业务报表；

3、负责经销商销售管理系统的更新与维护；

4、协助沟通客户，建立良好客户关系，维护渠道发展；

5、协调公司资源处理经销商的售后问题；

6、负责日常工作报表的分析与汇总。

内勤岗位职责 篇9

1、负责日常合同询价、合同维修联系工作；

2、负责销售前支持工作，包括销售人员查询以往合同或报价里的产品，审核报价单、合同文本；

3、负责组织售前评审和合同签订后评审，落实合同中的相关问题；

4、负责合同转移工程部并在OA下单，包括备货、发货、现场施工派遣，项目支持申请等表单；

5、负责应客户要求每年填写、整理、提交供应商调查表、合格供货商年审资料；

6、负责投标前的准备工作，包括投标保证金及标书费的申请、标书的审核，装订，送达；

7、负责制作法人代表授权书；开具增值税专用发票并发送至客户；

8、负责追踪合同备货情况，保证交货期内完成备货，并根据回款情况确认发货；

9、负责协调与销售相关部门的合同执行衔接工作，包括产销协调、销售与技术支持协调、售后服务协调、合同顺序安排，与工程部的相关协调；

10、负责营管资料的搜集、整理、制作，并分类归档，合同价格的收集、整理、存档，建立项目档案并进行项目报备登记与管理；

11、负责及时向销售人员传达公司通知、政策、设备变更信息等；

12、负责销售人员的出差管理、销售单据的跟踪、登记与审核。

13、完成上级临时交办事宜。

内勤岗位职责 篇10

职责描述：

1、负责所属项目金蝶系统的日常维护工作。

2、负责所属项目各类工作文件、资料的整理存档工作。

3、为客户开具收款票据，并及时将认购、签约、收款等购房及财务进程情况录入EAS系统。

4、与客户交接购房合同等销售文件，并负责所属项目销售档案及客户档案的建立、管理。

5、定期清查客户履约情况，与销售代表及时沟通客户履约事宜，并负责制作发送催告函。

6、根据测绘单位提供的测量成果，为客户办理面积补差工作。

7、负责所属项目各类销售报表的编制、上报工作；定期与集团财务部做好营销相关款项的对帐工作。

8、负责日常办公物品的`申购、保管及领用工作，管理固定资产，登记造册。

9、完成领导交办及其它需协作工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，3年以上工作经验，有品牌房企同岗位经验优先；

2、熟悉房地产营销专业知识，了解相关手续的办理流程；

3、良好的沟通协调、应变及社交能力，较强的纪律观念、服从意识与执行能力；

4、具备良好的敬业精神和职业道德。

内勤岗位职责 篇11

1、接受客户的投诉，外勤人员的业务咨询；

2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作；

3、负责客服资料的接收、跟踪；

4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档；

5、完成上级领导安排的其它工作。

内勤岗位职责 篇12

1、在总经理领导下，协调落实公司具体管理工作的布置、实施、检查、督促以及落实检查执行情况;

2、起草公司工作文书，并作好公司重要会议记录，整理存档相关文件;

3、及时动态地做好和掌握总经理的日程工作安排，按总经理计划做好相关事项的预约和安排商务工作;

4、完成总经理交办的其他工作，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

内勤岗位职责 篇13

1、负责客户邮件、传真、电话订单的处理及有效沟通，有问题及时反映给销售部长协调。

2、根据客户包装要求，编制包装唛头、条码、送货单，并打印。

3、负责开具每日发货通单。

4、根据客户订单的要货时间要求，跟踪库房发货进展情况。

5、根据客户订单情况，负责编制每日生产计划，并下达给生产部。

6、负责急件、差件产品的工作协调，并报告生产部长和销售部长。

7、负责编制每日生产完成的入库产量及成品出入库数量统计报表。

内勤岗位职责 篇14

1、协助公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;

2、日常行政工作的组织与管理;

3、参与公司绩效管理、考勤等工作;

4、奖惩办法的执行;

5、会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作;

6、负责公司快件及传真的收发及传递;

7、完成公司领导交代的工作。

内勤岗位职责 篇15

1、负责编制采购计划和资金预算计划；

2、监控采购件价格实施动态管理进行比质比价，降低采购成本；

3、按采购计划进行采购，下达采购订单；

4、跟踪采购计划的实施，对采购及时性负责；

5、统计供应商供货的及时性和服务质量；

6、签收各类邮件、发票并及时转交相关人员；

7、完成上级布置的其他工作。

内勤岗位职责 篇16

一、主办内勤

1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。

2、调拨单管理：

①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。

②回执联：主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。

③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。

3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。

4、到款簿及货款登记管理：

①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。

②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。

③收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。

④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。

5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。

6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。

7、公章管理：

①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。

②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。

9、应收账款管理：

①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。

②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。

10、预算管理：

①部门资金计划由主办内勤制表。

②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。

③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。

11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。

二、发票内勤

1、发票管理：

①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。

②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。

③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。

④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。

⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。

⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。

⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。

2、运输发票管理：

①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。

②移交运输发票时，需办理有关交接手续。

3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：

①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。

②整理装订购买证，送交公安局治安科。

③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。

4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。

5、其它事项：

①每月对车辆调度表进行录入汇总。

②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。

③香烟领取、保管、发放。

④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。

三、开票内勤

1、调拨单管理：

①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。

②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。

③调拨单如需交接办理交接手续。

④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。

⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。

2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。

3、销售日报表管理：

①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。

②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。

4、运输发票管理：

①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。

②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。

5、交接管理：

①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。

②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。

四、档案内勤

1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。

2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。

3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。

4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。

5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。

五、班后内勤

1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。

2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。

3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。

4、交接管理：

①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。

②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

5、内勤收到汇票应办理好交接手续。

6、做好值班记录。

内勤岗位职责 篇17

1、负责技术资料的收集、整理、归档工作；

2、负责部门图纸、文件管理及对内外图纸资料的收发；

3、负责物料编码的导入；

3、协助部门与其它各部门辅助协调服务工作。

任职资格:

1、大专以上学历，行政档案管理、内勤等相关工作经验；

2、有较好的沟通表达能力及服务意识，具有一年以上文员助理等工作经验；

3、工作有条理，细致、认真、有责任心，办事严谨；

4、熟练操作办公软件。

内勤岗位职责 篇18

岗位职责:

1、根据招聘需求，选择招聘渠道，发布及更新招聘信息；

2、完成简历的收集和初步筛选工作；

3、负责联系和接待候选人，协助上级做好面试记录，编制面试报告；

4、通知候选人员入职，办理人员录用手续，

任职要求:

1、专业不限，20岁以上性格温和、有耐心、工作严谨、具有很好的文字表达能力；

2、熟练使用办公软件，具备基本的网络知识。

3、大专及以上学历，无经验的可接受公司培训，配备导师进行跟踪辅导。

4、双休，国家法定节假日休假。

内勤岗位职责 篇19

职责描述:

1、负责协助销售人员报价、接收订单、制作销售合同、协调安排发货工作；

2、负责电话回访客户，客户满意度调查，统计、汇总；

3、负责日常运营公司微信公众服务号；

4、负责相关销售协议、合同归档管理，整理销售报表与财务对接；

5、与生产部门及时沟通，解决销售中产品可能存在的问题

6、维护老客户，不断提高客户满意度；

7、完成领导安排的其他事宜。

任职要求:

1、大专及以上学历，动物类、生物类、医药类专业或者从事相关行业者优先；

2、一年以上销售内勤相关经验，实验动物、生物类行业经验者优先；

4、具有良好的客户服务意识，性格外向，亲和力强；

5、良好的沟通技巧，表达能力强；具有良好的职业道德，务实、能吃苦耐劳；具有团队意识，善于沟通，协调。

6、应届毕业生也可。

内勤岗位职责 篇20

1、客户资料的收集、整理和审核

2、协助数据的计算和统计，并与客户沟通

3、合同等资料档案的管理

4、领导安排的其他事项处理

任职资格:

1、大专以上学历

2、较强的沟通协调能力，工作认真细致，踏实肯干

内勤岗位职责 篇21

1、负责客户来访的接待及公司的商务接待相关事宜；

2、做好日常财务支出管理登记

3、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理；

4、社保各项工作的办理

任职要求:

1、形象气质佳、工作细致、有责任心、良好的文字 、沟通表达及协调能力；

2、良好的协调能力及公关能力；
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更新时间：2025/5/29 3:52:11