标题 | 仓库物品进出管理制度 |
范文 | 仓库物品进出管理制度 在充满活力,日益开放的今天,很多地方都会使用到制度,制度是指一定的规格或法令礼俗。那么拟定制度真的很难吗?下面是小编整理的仓库物品进出管理制度,欢迎大家分享。 仓库物品进出管理制度1第一节总则 第一条为规范公司内部仓库管理,有效控制库存物资进出,保障公司财产安全,提高生产管理效率,增加公司经济效益,制定本办法。 第二条除下文特别说明外,本办法只适用于公司市政事业部仓库,沥青事业部配件仓库和道路中心仓库的日常管理。仓储管理必须坚持全过程控制的原则,仓库应配备负责人和仓库管理员,仓库负责人和仓库管理员是仓储管理的直接责任人,事业部经理是事业部仓储管理的主要责任人。 第二节 原材料、配件、耗材入库 第三条原材料、配件、耗材经采购运抵仓库后,采购部门应同时将采购清单交至仓库管理员,作为入库通知。 第四条仓库管理员依据入库通知清点入库原材料,配件和耗材,检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一致。 第五条如果仓库管理员清点时发现差异,仓库管理员应填写《收料异常通知单》(见附表4-1),然后连同采购清单一起在当日内交至采购部门,由采购部门联系供应商处理。同时,仓库管理员将有差异物资放入仓库暂存架,避免同其他物资混淆,并记录临时账。待采购部门处理完毕后,仓库管理员重新开始入库程序。《收料异常通知单》共两联,一联交采购部门,一联由仓库管理员留存备查。 第六条如果仓库管理员清点时未发现差异,则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将原材料,配件和耗材分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联,经相关人员签字后,一联交采购部门,一联交财务部作付款入账依据,一联由仓库部门留存备查。 第七条仓库负责人对以上物资入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。 第八条每月月末仓库管理员根据须当月原材料、配件、耗材的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3),经仓库负责人复核无误并签字确认后,交金融财务部作对账和备查使用。 第九条每月月末,财务部根据仓库送交的《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》和《入库单》以及采购部门送交的采购清单同供应商财务部进行对账,货已到发票未到的物资,作暂估入账处理。 第三节 产成品入库 第十条产成品入库制度专指道路中心研发生产的相关产成品的入库管理办法。 第十一条道路中心生产部门应在生产完工后一个工作日内将产成品送交仓库,并且随带生产记录以供仓库管理员清点核对所用。 第十二条 仓库管理员负责清点送抵仓库的产成品,并依据生产记录,与实际清点结果作比较,检查实际到库的产成品的型号、数量等信息是否正确一致。 第十三条 如果仓库管理员清点时发现差异,仓库管理员通知生产部门处理差异,并暂时堆放产成品于仓库,避免同其他正常入库的产成品混淆,同时记录临时账。待生产部门处理完毕后,仓库管理员重新开始入库程序。 第十四条 如果仓库管理员清点无差异,则填写《入库单》(见附表4-2)、登记台账、同时将产成品分门别类整齐上架或堆垛。《入库单》共三联,经相关人员签字后一联交生产部门,一联交金融财务部作入账依据,一联由仓库部门留档备查。 第十五条 仓库负责人对以上产成品入库程序进行复核或抽核。发现问题则要求仓库管理员在一个工作日内查明解决。 第十六条 每月月末仓库管理员根据当月产成品的入库情况编制《原材料、配件、耗材、产成品入库汇总表》(见附表4-3),仓库负责人复核无误后,交金融财务部作入账使用。 第四节 配件、耗材领用出库 第十七条 生产部门或设备管理部门相关人员因工作需要提出配件或耗材的使用需求,必须认真填写《配件、耗材领用申请单》(见附表4-4)。除上述两部门外,其他部门人员不得领用仓储的配件和耗材。 第十八条 生产部门或设备管理部门领导跟据配件或耗材的使用目的和使用数量进行审批,同意后在《配件、耗材领用申请单》上签字。其中,生产部门领导指指各机施站、拌站站长及其部门内上级领导。设备管理部门领导指机修站站长及其部门内上级领导。 第十九条 仓库管理员收到《配件、耗材领用申请单》,检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全,退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全,准备出库配件,填写《出库单》(见附表4-5),并由仓库管理员和领用人签字,登记仓库台帐。《出库单》要连号记录,不得跳号。一共三联,一联至领用部门,一联至金融财务部,还有一联仓库留底备查。领料程序结束后,仓库管理员须在相应《配件、耗材领用申请单》上加盖"物资发出"字样的印章,并严格保管。 第二十条 仓库负责人对上诉领料程序进行复核或抽核,检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因,追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。 第二十一条 每月月底仓库管理员根据当月《配件、耗材领用申请单》和《出库单》汇总编制《配件、耗材使用汇总表》(见附表4-6),并附上《配件、耗材领用申请单》和《出库单》。 第二十二条 仓库负责人对上述程序进行复核,检查《配件、耗材领用申请单》和《出库单》是否一一对应,手续是否齐全正确,汇总金额是否正确。复核无误后交金融财务部。 第二十三条 金融财务部根据《配件、耗材使用汇总表》入账,核算各部门制造费用。 第五节 原材料领用出库 第二十四条 原材料领用出库办法专指道路中心研发生产产品时领用原材料和进一步加工沥青混合料时领用自行生产的中间产品(产成品)的管理办法。 第二十五条 道路中心生产车间相关人员根据生产任务和工艺比例推算出原材料的预计使用量,然后提出原材料的使用需求,认真填写《原材料领用申请单》(见附表4-7)。 第二十六条 生产车间主任跟据原材料的使用目的和使用数量进行审批,同意后在《原材料领用申请单》上签字确认。 第二十七条 仓库管理员收到《原材料领用申请单》,检查申请和审批手续是否齐全。如果不齐全,退回申请单不予发货。如果申请审批程序齐全,准备出库原材料,同时填写《领料单》(见附表4-8)并由领用人及仓库管理员签字,登记仓库台账。《领料单》要连号记录,不得跳号,并且填写生产单号、原材料用途。一共三联,一联至生产车间,一联至金融财务部,还有一联仓库留底备查。领料程序结束后,仓库管理员须在相应《原材料领料申请单》上加盖"物资发出"字样的印章,并严格保管。 第二十八条 仓库负责人对上诉程序进行复核或抽核,检查申请、审批和出库手续是否齐全正确。遇到问题须检查原因,追究仓库管理员责任或通知领料部门领导追究领料人责任。 第二十九条 生产过程中,如果发生领用的原材料不足时,由生产车间主任或副主任根据短缺量到仓库去领用原材料,仓库管理员发出原材料的同时,开出领料单,生产单号仍旧填写原申请时的单号和原材料用途。如果发生领用的原材料多余时,暂时保存放在生产车间,以备下次生产使用。 第三十条 每月月底仓库管理员根据当月《原材料领用申请单》和《领料单》汇总编制各原材料的《原材料使用汇总表》(见附表4-9),并附上《原材料领料申请单》和《领料单》。 第三十一条 仓库负责人对上述程序进行复核,检查《原材料领用申请单》和《领料单》是否一一对应,手续是否齐全正确,汇总金额是否正确。复核有误则协同仓库管理员查明原因,修改《原材料使用汇总表》。复核无误则签字确认,将《原材料使用汇总表》及所有所附《原材料领料申请单》和《领料单》交金融财务部门。 第三十二条 金融财务部据此进行账务处理。 第六节 附则 第三十三条 本办法由总经室负责解释。 仓库物品进出管理制度2一、总则 1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。 2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。 4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。 5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。 2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。 3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库 2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。 3.仓管员於物料入库时发现问题,未及时於次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。 4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。 五、出货 1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2.仓管部门对领用要求,於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。 3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4.领料人於物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。 5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。 7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项: 1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位; 2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚; 3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便於盘存和领取。 4.对危险物品隔离管制; 5.地面负荷不得过大、超限; 6.通道不得乱堆放物品; 7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。 八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。 九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报。 十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。 十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。 十二、定期结仓库盘存。 1.小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 2.中盘点,每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。 3.大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。每年年终,仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。 十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。 十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。 十五、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。 物料运输: 1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。 2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 物料装运前,仓管员应妥善处理装箱,包装、搬运等工作,确保运输安全;交运时将运输物料详细明示于运单上,并开具出门检查证件。 仓库物品进出管理制度3收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。 一、收料处理: 供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。 1、供应商送货收料,仓管员必须核对采购订单,如有无单或超过订单数量应及时提报采购,书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货,收货后须及时清点实物,告知业务,必须取得退货单; 2、受托加工收料,必须有业务的受托加工通知单,凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料,加工返仓后告知业务办理物料出厂手续; 3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检,不得有影响生产现象; 4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确,物料品质状态明确,凡三项中有一项有误,当追溯上工序更正,或拒收,执行要有力,不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误,方便查询。 5、物料或退货品检验后,须依检验结果及时归位和处理,检验之合格品当与责任人交接清楚,使责任人正常接管物料,不良品当即隔离并有明显标示; 6、现场等部门退料,对所退物料状态必须与检验结果相符,并有品管检验单及退料单,做到手续齐全,手续不齐一律拒收; 7、车间产品入库,必须有车间的报检单并有品管确认合格后,方可对实物进行验收入库存放; 8、物料点收后须及时入电脑账,做到信息反映及时、帐物一致,若执行不力,当追究物料接纳人责任; 9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理,不能处理的报请主管处理; 二、发料: 生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。 1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单,保证物料产品与单据一致,若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者,应予以及时处理; 2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料,确保发料出货扣帐一致; 3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业,不能使型号、数量有误,须手续齐全,否则不予放行; 4、不良品需退供应商,应按退货管理程序的作业指导书,严格分类并包装好,并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况; 5、现场补料一律凭有效单据作业,不得无单补料;特殊情况,暂先登记并签名后必须补单; 6、物料或成品异动后须及时入电脑做单,做到帐物一致,若执行不力,当追究发料发货人责任; 7、暂借或对数量等有争议之物料补料,且无法开单者,对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。 三、物料转移: 资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转 1、移转物料必须凭单作业,单据移动与物料移动必须同步; 2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则; 3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转,需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账,仓库必需主动掌控,经常清查该类物料,不得超出1%盘差率; 4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量,入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序,外发日期,开出《委外加工出仓单》作放行,外发日期须记录无误,不得清点有误或记录不准而影响帐实相符; 四、单据处理: 正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理 1、仓管员必须正确使用各类单据,并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据,如滥用单据者,产生帐实不符,当应负责; 2、单据填写必须规范,做到真实可靠,内容完整,不得涂改,若有差错,应按规定更正方法进行更正,并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果,尤其电脑单据之修改,所有电脑系统中的单据只能修改不能删除; 3、单据必须及时填写、签收和传达; 4、仓管员必须管好各自单据,归入指定档案夹内,不得遗失,并及时传达给仓库主管进行审核,否则,应负帐实不符者责任; 5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内,加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单,应及时提报处理; 五、帐务处理: 按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系 1、仓管员必须定期自检系统,如有系统不稳定等应及时提报 2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作,如有误操作,应及时反馈,并按规定和要求提报处理; 3、电脑操作必须有严格的权限管控,不允许其它人员非法操作; 4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业,确保电脑帐务与实物同步; 5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查,如发现相关问题,应及时提报,并作原因分析和提出改善措施及对策,确认改善结果; 6、加强仓储管理,进行存货库存分析,改善缺失,完善仓储系统,仓管人员应定期提供必须的库存报表; 7、非财务仓库人员,无权使用仓库电脑进行任何操作; 六、责任区管理: 责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常 1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理; 2、物料应按储存区标示管理办法,按物料排序定位放置,不得混料; 3、所管物料的存卡,标示牌必须清晰; 4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉,若有异常情况,应及时提报和处理,不得将物料散放在任何地方,更不得丢失和短少; 5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更,应及时作出处理,不能处理的提报主管处理; 6、按仓库门禁制度的规定,仓管员应严格控管进出人员,进出人员所拉物料必须有相应凭证; 7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁,整理有序,坚持做好每天6S工作; 8、仓管员必须按仓库安全操作规程没,保证搬运与储存物料及人员完整安全; 七、公共环境: 通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域 1、通道应保持畅通,备料或需归位的物料不宜占道,不得影响公共作业; 2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐,不得有闲杂人员逗留,各仓管人员都有责任维护公共环境,维护仓库形象; 3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业,应维护其环境清洁,不得有损害他人行为:磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。 4、仓库全体人员,必须严格执行仓库门禁制度,共同维护公共环境,爱护公物; 5、在公共区域或他人责任区作业完毕后,当随手切断灯或电子磅电源,以节约公司能源和安全; 八、设备维护保养: 指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好 1、仓库设备实行定人管理,各设备管理人员必须定期作设备的保养,并按设备管理程序,提报和落实执行设备维护保养计划,保证仓库设备设施运行良好; 2、仓库设备应按规范操作,如出现故障等要即刻停止作业,提报上级主管及维修人员及时处理; 3、仓库设备未经主管同意,不得外借; 4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理; 九、工作服从: 明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨 1、仓管员要了解各自工作内容,服从分工,尽心尽力做好本职工作,切实认真执行上级主管吩咐的各项工作; 2、仓管员要团结互助,协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣,完成仓库的一些共同性任务; 3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡,应首先克服,确需人力支援,须及时提报上级主管作出处理; 4、仓管员要接受主管工作分派,首先执行,待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理; 十、服务与沟通: 仓库与仓库之间,以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系,每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质,善待于人,不得产生相互摩擦及口角,或消极抵触情绪,以至影响工作; 十一、值日生职责: 完成规定值日内容,并辅助监督管理 1、办公区等公共区域环境卫生,在当天工作结束之前负责垃圾清理; 2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作,值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善; 3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常,如门窗、电源等是否关闭; 4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理; 5、正常处理仓库各项工作,并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接,以防公子出现失误; 十二、领导者责任: 作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核 1、主管必须了解仓储运作,拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度,组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实,仓储基本情况的反映,做到上传下达作用; 2、主管需以身作则,起模范带头作用; 3、主管必须具备规划能力,对每一项工作作出周密的计划并落实执行; 4、主管必须具备良好的人际关系,做好工作和部门及人员沟通与协调,期使工作目标的达成; 5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督,保证工作计划不致偏离; 6、部门产生异常时,主管必须分析原因,作出处理改善对策,并追踪改善结果; 7、主管必须对员工进行教育训练,要说给员工听,做给员工看,不断提高下属的工作业务素质; 8、主管因工作督导不力,致使员工工作失职造成负面影响,或员工绩效不彰,依情节负连带责任; 9、主管必须具有组织能力并完善其组织,发挥整体潜能,不断提高仓储工作和管理效率; 10、主管严格执行考核考评制度,坚持公平、公正、公开的原则; 十三、本制度自核准之日起执行。 仓库物品进出管理制度4一、目的 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,数据准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向客户,服务周到,降低费用,加速资金周转。为有效提高工作效率,明确工作流程,特制定此管理规定。 二、适用范围 公司所有聘用的从业人员 三、仓库管理职责 1.及时、准确维护库存管理制度,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物品标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰; 2.做好仓库物品的收发存管理,严格按流程要求收发物品,并及时跟踪作业物品的发送,协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督; 3.与售后、销售人员密切配合,做好物品的调度工作,切实履行物品储备和配送的物流职能,并及时向仓库管理员反馈物品的短缺或过量采购等异常情况; 4.对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对物品实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。 5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作; 6、负责物品的收发、报检、出入库、退货、储存、防护等工作。 7、售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。 四、仓库管理规定 1、公司仓库由指定专人负责。 2、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单,收货时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,收货人员应及时通知仓库管理员处理。 3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 4、严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。 5、严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单(仓库管理员的发货清单)。 6、库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。 7、每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。 8、严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。 9、库房管理要做到清洁、整齐码放、安全、防火、防盗。 10、库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。 11、因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。 五、物资保管管理 1、物品到公司仓库后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员对质量检验合格后,方可入库。 2、物资入库后,需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:配件清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 3、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。 六、物资的领发管理 1、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品,并确认核对物品的型号、规格、数量等。 2、仓库管理员根据物品的入库时间必须遵守"先进先出"的'仓库管理制度原则。 3、当所需物品无库存,应及时与仓库管理员沟通及时订购。 4、任何人未办理出货手续不得以任何名义从仓库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。 5、三包件要做好相应的标识与说明,仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。 6、售后或营销人员提货到仓库后,由仓库管理员按清单进行检收货物,验收无误后应按仓库规定区域进行摆放; 7、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。 8、仓库对已入库的配件、设备进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 9、仓库对不合格的物品放在指定的退货区,由仓库管理员和供货商协商沟通确认退货手续相关事项。 10、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。 12、仓库管理员对采购来的不良物品需要及时通知内勤人员,并由内勤与供应商协商解决。 13、对于不良物品不可以办理出入库用续,退货物品的处理,需严格按照 “退货通知单”进行操作。 八、货物管理 1、货物的品质维护:货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。 2、仓库管理员定时检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示,对于错误标示及时更正。 3、货物的单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物一致。 九、物资退库管理 1、由于销售或售后计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2、报废物资退库,仓库管理员人员根据"报废损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 十、货物的盘点 1、仓库货物盘点由财务、仓库管理员、内勤拟定盘点计划时间表和盘点流程。确认库存的余缺情况,上报相关部门, 2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发货统一按内部盘点安排操作。 3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。 4、盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 十一、物资贮存与防护 1、仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。 2、仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘、避光、远离火源、热源防止产品损坏变质。 3、有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。 4、做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。 5、对于长期库存(既超过质保期限的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。 6、非工艺损耗或其他原因而产生的物品多余,仓库管理员必须及时配合售后做好退库工作,退货需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退库手续及入帐。 7、对于残余的物品或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。 十二、仓库的安全、卫生管理 1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和损坏的东西,并将仓库内的物品整理到指定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 2、仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 3、仓库内的规划区域要有明确标识(如:配件摆放区、安全通道、储气罐摆放区、空压机摆放区、除垢机摆放区、维修区、机油存放区、消防设施摆放区等),其中物品摆放区内要分类存放,且有清楚的标识。 4、上下班锁上仓库门。做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。 十三、应急情况处理 (一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。 (二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。 |
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