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内勤岗位说明书

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内勤岗位说明书(集合15篇)

内勤岗位说明书1

一、负责办公室的日常事务工作(清扫卫生、电话记录、客户回访)。负责各种文件资料的打印：传送，以及相关文件，材料领取，保存。

二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度：领会领导的意图并认真传达，网站新闻传达。

三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。

四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，引见，收发传真，以及接听电话等。

五、负责做好楼门公共设施的损坏记录，及时上报领导。

六、参与，策划相关会议：并拟写通知：传达相关人员，并提交给负责人审核，然后存档，以备日后查阅。

七、热爱本职工作，服从分配，听成领导，能够自觉的遵守公司里的各项规章制度，认真工作，扎实。

八、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度，熟悉本岗位的工作任务与要求明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。

九、办公室内勤岗位工作有时还包括协调人事，财务，甚至仓库等部门的关系。

十、及时完成领导交代的事务。

内勤岗位说明书2

1、办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。

2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。

3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。

4、及时填写《供方供货历史清单》，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。

5、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜，(索赔、换货等)

6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。

7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

8、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新。

9、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。

10、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。

内勤岗位说明书3

一、岗位配置说明：

车队内勤岗位负责亿兴罐车队和泵车队的日常事务，直接领导为分管经理，现配置1人，上班时间跟集团后勤人员时间一致。

二、岗位工作职责：

1、负责车队业务台账建立、汇总统计与文件管理。

2、协助罐车队和泵车队队长处理车队日常事务，包括对司机的管理、日常任务的核实、日常开支核对及协助分管经理处理车队突发事件。

3、负责车队会议的安排和记录。

4、负责运管所对车队检查资料的准备、整理、存档，司机档案资料、入职离职手续的办理等。

5、每月报表的统计、上报工作。主要包括车队所有辆车油耗统计、车辆零部件领用费用统计表、车辆维修保养统计表、车辆违章统计表、车辆审车二保登记表、车辆出车记录统计表、车辆突发事件登记表、GPS监控登记表等。

6、负责车辆维修工作的监督、维修补助统计、上报。

7、负责跟调度员联系车队车辆及人员的使用情况，保证工作能按计划进行保证效率。

8、负责车队管理中日常奖罚的公布、统计。

9、根据业务台账的统计数据并分析异常原因，统计后上报管理层分析、决策。

10、负责每月对车队内部的考核、上报。

11、负责车队办公室卫生的维护。

12、完成领导交办的临时性任务。

三、每日周月必做事：

1、每日：

①早上上班到油库取上车辆加油表录入电脑中。

②早上上班后先把车号排序、工地名称及方量写到小黑板上，以便司机提前准备。

③每日统计司机交回的出车记录表，计算油耗。

④查看GPS监控至少1小时并记录。

⑤班前到调度了解次日预计方量，提前写好派车单交到调度。 ⑥下班前维护车队办公室卫生。

2、每周：

①逢周一早8:00之前通知司机开会并做会议记录。

②协助队长监管司机会后打扫卫生区卫生。

3、每月：

①对当月登记表格数据的汇总、分析、上报。

②监督车辆保养 (每月吹空滤2次，打黄油1次等)。

③车辆例检每月2次。

④提前做好车辆二保及审车等需要资料。

⑤更新运管所检查的档案资料。

⑥月底核对司机运输提成。

⑦监督车辆保险及安全隐患。

⑧协助队长车队准备培训资料及案例，月内最少开展一次培训工作。

内勤岗位说明书4

一、负责公司来访客人的接待。

二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。

三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。

四、负责文件的管理和存档工作。

五、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。

六、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。

七、负责中心的考勤工作，每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情况。

八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。

九、负责中心各类文字编辑及处理工作。

十、负责公司日常卫生的清洁和管理。

十一、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。

十二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购，使之合理使用。

十三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。

十四、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。

十五、完成总经理交办的其他工作。

内勤岗位说明书5

1、全面负责销售内勤保障工作，为销售业务人员提供支持

2、合理安排内务人员工作，做好内务与外部销售人员的协调工作

3、负责组织各类销售报表的统计、整理工作，并及时向主管领导报送

4、负责组织销售合同的拟订工作，并及时送主管领导审核

5、定期或不定期对销售内勤工作进行检查，发现问题及时纠正

6、负责销售客户档案、销售合同等文档的整理与归档工作

7、负责协助销售业务人员做好客户接待与客户关系维护工作

8、完成上级领导临时交办的工作

内勤岗位说明书6

1、负责协助经理进行产品的市场推广、销售工作;

2、依据团队发展策略、管理制度，制定团队的销售目标和销售管理体系;

3、负责团队的'战略合作伙伴的建立、维护;

4、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行;

5、负责销售团队的组建，领导销售团队顺利拓展客户并进行客户管理;

6、无须寿险经验，参加公司培训、考试合格，同时在销售基础岗位实习3个月以上，优秀者可以晋升。

内勤岗位说明书7

1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。

2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。

2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;

2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;

2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。

3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。

3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联;

3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;

4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份;

4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。

5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批;

5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。

6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。

6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。

6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。

6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。

6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。

7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款;

7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作;

内勤岗位说明书8

1、认真执行公司各项规章制度，服从领导，努力掌握采购及统计知识。

2、负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。

3、协助采购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。

4、协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。

5、负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票工作。

6、负责采购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，报采购经理。

7、按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司采购经理。

8、负责后续服务工作，定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格，并做好记录。

9、完成临时交办任务。

内勤岗位说明书9

1、熟红练操作电脑，熟练运用办公软件及财务软件;

2、了解基础会计知识，原则性强，符合公司企业文化，能吃苦耐劳，有高度的责任感和较强的学习能力;

3、具有良好的敬业精神和职业道德，具有较强的沟通协调能力，工作积极向上，认真细致，责任心强;

4、会计、财务管理相关专业(有相关财务经验者优先);

内勤岗位说明书10

1、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度。熟悉本岗位的工作任务与要求，明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。

2、严格按照规定程序工作：清扫楼层面每日一次，揩擦楼梯扶手每日一次，拖擦楼层面每日一次，清扫墙壁每月至少一次，全日保洁。

3、负责做好责任楼门公共设施的损坏记录，及时上报主管。

4、爱护公物，正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源。

5、尊重领导，服从管理，自觉履行工作职责，严格遵守公司的规章制度和有关劳动安全纪律;

6、节约用水、用电，爱护公用设施，保管好保洁用品，发现屋面渗漏、管道堵塞损坏等应及时向办公室汇报;

7、注意着装，文明举止，礼貌接客，自觉维护公司形象。

8、对所辖卫生区域的卫生状况负责卫生达不到规定标准应承担责任并接受处罚。

9、热爱本职工作，服从分配，听从领导。能够自觉的遵守公司里的各项规章制度，工作认真、扎实。

内勤岗位说明书11

一、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、登记、呈送、催办、归档及文档保管等工作。草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结、纪要、决议等文稿。接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对总公司下达的意见和建议要进行及时传递、处理。建立销售档案。

二、协助公司经理安排行政会议，负责会议记录，以及会议议决事项的催办。协助公司经理接待公司内外客人。

三、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其它证明，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

四、负责办公用品的领取，使用，管理和维护，责任到人。

五、编制每个月、季、年度销售情况的统计表。将结果上报公司经理、销售经理，及通报给物流配送人员。

六、严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员工工资。依据公司管理制度准确有效对物流配送人员进行费用的核算，如销售报表、工资奖金的核算等工作。

七、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作，联系应聘人员，安排面试，确定试用期等相关事宜。

八、完成所属领导交给的临时任务。

内勤岗位说明书12

一、协助办公室主任开展工作;

二、协助主任安排行政会议，负责会议记录，以及会议议催办。

三、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。

四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。

五、负责文件的管理和存档工作。

六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。

七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面式通知的行政会议。

八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。

九、建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。

十、协助办公室主任抓好思想政治工作。

十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。

内勤岗位说明书13

一、负责中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。

二、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。

三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作;临时员工的工资发放工作。

四、负责中心各类文字处理工作。

五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密制度。

六、负责中心电话记录，转达工作。

七、完成领导交给的其他临时性工作。

内勤岗位说明书14

1、按照物业服务的需要,编制采购计划,并实施采购;

2、对仓库物资和其他物资进行管理,建立物资台帐;

3、协助主任组织开展社区文化服务;

4、做好本部门员工的考勤、考核管理;

5、负责管理辖区内业主档案和物业档案,做好保密工作,防止遗失、损坏;

6、负责本部门各类通知、公函、报告的收发;

7、负责接听服务电话,属于业主投诉及报修的要做好记录,并及时转交处理,对于紧急突发事件及时向本部门负责人或公司领导汇报;

8、熟悉各种收费程序,负责接待上门的交费的业主,并做好收费记录;

9、热情接待来访的业主及其他人士,对他们的咨询事项给予热情、周到的答复和解释;

10、完成本部门安排的其他工作。

内勤岗位说明书15

1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。

2、认真审核基建、维修票据，严格按工程项目合同和基本建设财务审批程序报帐付款。

3、严格按要求填制凭证、编制各类基建财务报表。

4、认真做好基本建设年度财务决算，提供全面、系统、综合的基建财务信息，做到会计报表上报及时，会计信息准确、真实，账证相符，账账相符和账表相符。

5、对竣工交付使用的房屋及建筑物，要认真做好竣工财务决算编报工作，根据工程决算和审计意见，及时办理固定资产移交手续。

6、熟练掌握基建会计软件及计算机操作技能。

7、未经处领导同意，不得将计算机储存的基建财务数据随意抄录或输给其它部门或个人使用。

8、做好处内文书工作，及时打印、收发和整理文书资料，及时归档。

9、做好计划财务处内勤和对外接待工作。

11、完成科长交办的其他工作。

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