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标题 便利店员工规章管理制度
范文

便利店员工规章管理制度（通用13篇）

在学习、工作、生活中，制度对人们来说越来越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的便利店员工规章管理制度，欢迎大家分享。

便利店员工规章管理制度 篇1

1、范围本标准对本司行业连锁市场、连锁便利店的门店进行规范。

本标准适用于本司行业市场和便利店业态的连锁经营。

2、行业连锁市场、连锁便利店门店管理规范

2.1现场管理规范

主要是创造良好的企业形象，增加来店顾客，提高客单价，扩大销售。现场管理重点有：

2.1.1 卫生管理。确保销售场地整洁，过道通畅，设备、货架布局合理，时时保持设备、货架、柜台、橱窗等的干净、明亮，不擅自乱贴店内广告等。

2.1.2 陈列管理。商品丰富、货架丰满，根据商品保质期，先进先出，显而易见，易拿易放、商品组合陈列合理。

2.1.3 商品管理。开展科学的商品管理，注意收集时点销售数据管理系统（POS）的信息和利用ABC分析法，筛选出畅销商品。灵活运用订货、补货，扩大畅销商品陈列空间，定期检查畅销商品的库存和货架卡，以确保畅销商品不断档。

2.2 服务管理规范

2.2.1 服务用语。服务语言：“您好”、“请稍等”、“对不起”、“让您久等了”、“欢迎再来”等。忌讳用“不知道”、“卖完了”、“不行”、“没有了”等语言。

2.2.2 对缺货的处理。发现顾客购买的商品缺货时，首先应表示道歉，然后应告知该商品何时到货，或主动建议其他能取代的商品，最后店员必须将缺货的商品作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。

2.2.3 客诉处理。处理客诉时，严禁对客诉推诿责任，应以诚挚的关心态度，耐心听取其陈述后，酌情处理，不能因此造成顾客流失。

2.3 门店人员岗位职责

2.3.1 店长、副店长职责

店长是门店的核心人物，店长必须服从连锁公司总部的高度集中统一指挥，积极配合总部的各项营销策略，达到门店的经营指标。要做到：

监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业。

执行总部下达的商品价格变动。

执行总部下达的销售计划、促销计划和促销活动。

掌握门店的销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销品的淘汰。

掌握门店各种设备的维护保养知识。

监督和审查门店会计、收银和报表制作、帐务处理等作业。

监督和检查理货员、服务员及其他人员作业。

负责对职工考勤、仪容，仪表和服务规范执行情况的管理。

负责对职工人事考核、职工提升、降级和调动的建议。

负责对员工的培训教育。

妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾。

监督门店内外的清洁卫生，负责保卫、防火等作业管理。

监督门店商品损耗管理，把握商品损耗尺度。

做好与门店周围社区的各项协调工作。

店长、副店长除具备各岗职技能外，还要有全盘管理能力和组织能力。

2.3.2 店助理（部门主任、组长）职责

店助理对本岗位工作应有相当丰富的经验，掌握本岗位技能，熟知门店各岗职技能，熟悉店长、副店长的工作职责，协助店长、副店长做好工作。

2.3.3 门店收银员职责

门店收银员具有：熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结算小票管理业务、收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全职责。

收银员的具体岗职规范有：

做好营业前的准备工作：服饰、仪表、清洁卫生，做到举止大方，佩戴好工号牌。

营业前认领备用金并清点确认。

营业前调试好收银机，准备好其他备用品，并了解当日变价商品和特价商品。

顾客进店时，应表示欢迎顾客光临。

登打或扫描商品价格时，应报出每件商品的金额，登打或扫描结束时，应报出商品金额总数；并主动将结算小票置于购物袋或交顾客。

收银时要唱票“收您多少钱”，找零时要唱票“找您多少钱”。

当顾客不多时，应替顾客做好商品装袋服务。要做到将生鲜商品、冷冻食品和其他商品分装，大且生的商品应先装入袋中；顾客多时，要以尽快疏散顾客为主，加快收银速度。

收银时要做到正确、快速、对顾客保持亲切友善的笑容，做到更好的接待顾客。

耐心地回答顾客的提问。

记录和保管遗失的物品。

发生顾客抱怨或由于收银有误顾客前来投诉交涉时，应通知店长或值班经理来处理，避免影响正常的收银工作。

在非营业高峰期间，听从店长或值班经理安排从事其他的工作。

营业结束后，按所收货款填写交款清单，现金、支票分别填写，本人签字后将货款交给核算员。

经核算员按收银机的存根审核后，如长款要写报告，短款自付。

向有关部门提供销售信息及顾客信息等。

2.3.4 门店理货员职责

理货员是超级市场、便利店中从事商品整理、清洁、补充、标价、盘点等工作的人员。门店理货员职责是巡视货场，耐心解答顾客的提问，对所属货区商品的保质期心中有数，必须熟悉所负责商品范围内商品名称、规格、用途和保质期，掌握商品标价的知识，正确标好价格，掌握商品的陈列原则和方法、技巧，正确进行商品陈列，保证商品安全。

理货员的作业流程：

a） 领货作业：营业中陈列架上的商品在不断减少，理货员就必须去库内领货以补充货架。

1）领货必须凭领货单。

2）领货单上要写明商品的大类、品种、货名、数量和单价。

3）对内库管理员提供的商品，必须按领货单上的款项逐一核对，以防造成提错货物。

4）标签打贴位置要一致，以方便选购、定向扫描和收银计价。

5）打价签前要核对商品的代号和售价。核对进货单和陈列架上价格卡，作业完了妥善保管价签纸。

6）商品变调价需重新打价时，对原价签去留应有一个统一的规定。

b） 补货作业：理货员将标好的商品依照商品各自规定的陈列位置，定时或不定时地将商品补充到货架上的作业。

1）定时补货。指在非营业高峰的补货。

2）不定时补货。指只要货架上的商品即将售完，就立即补货，以免造成缺货，影响销售。补货作业不能影响顾客购买。

3）核对卡、货。先检查对欲补货的陈列架前的价目卡是否和要补上去的商品一致。

4）先进先出。补货时将原商品取下，然后打扫陈列架，将补充的新货放在里面，再把原架上的商品放在前面，做到商品陈列先进先出。

5）对特殊商品要控制。对冷冻食品和生鲜食品的补充要进行时间段投放量的控制。这要根据每天销售量和销售高峰来具体确定。理货员除了领货、标价、补货之外，还肩负着盘点作业。

2.3.5 验收人员职责

严格商品验收。商品验收是确认检查商品质量、审核商品产地、生产日期、发货时间、数量、价格、品种等的环节，因此，门店验收人员应手持送货单或发票、收据、与送货人逐一逐项清点，减少事后因退货或其他原因造成的浪费，避免以后发生不必要的争执。

2.3.6 门店会计职责

不折不扣地执行公司财务部对门店的财务管理；准确、真实、及时地向财务部上交门店各种报表，对报表的数据进行汇报、分析和处理。

2.3.7 服务人员职责

服务人员需要了解与理货员和收银员的基本岗位技能，同时掌握服务礼仪规范，还要了解和掌握门店商品分布情况、商品知识及有关知识，以便能流利地回答顾客的各种询问，掌握公司便民服务的内容和措施。

便利店员工规章管理制度 篇2

第一章 概述

第一条(目的意义) 为推动连锁超市的规范化运营，提高超市食品安全管理水平，增强消费者购物信心，提升整个行业的食品安全管理水平，特制订本规范。

第二条(适用范围) 该规范适用于经营有食品项目的超市、便利店和大型综合超市等业态，逐步完善与食品操作相关的一系列过程。

第三条(术语定义) 生鲜食品：按照加工程度和保存方式不同，包括初级生鲜食品、冷冻冷藏食品和自制食品三大类。

初级生鲜食品：凡属于新鲜的、未经烹饪等热加工的蔬菜和水果;禽畜肉、水产品等，经简单处理后在冷藏、冷冻或常温陈列架上贩卖的食品。

冷冻冷藏食品：包括冷冻食品和冷藏食品两类。冷冻食品：以农、畜、水产原料经加工调理，急速冷冻在-18℃以下储存并出售的食品。冷藏食品：以农、畜、水产原料经加工调理，急速冷却在4℃以下储存并出售的食品。

原材料：供烹饪加工制作食品所用的一切可食用的物质和材料。

自制食品：经过烹饪、腌渍等加工处理后的熟食、面包点心和其它即食食品。

即食食品：指对经过烹制成熟或者腌渍入味后的食品进行简单制作，即可食用的菜肴。包括熟食、冷菜、冷荤、凉菜、卤味等。

半成品：指食品原料经初步或部分加工后，尚需进一步加工制作的食品或原料。

成品：指经过加工制成的或待出售的可直接食用的食品。

预包装食品：指经预先定量包装,或装入、罐入容器中,向消费者直接提供的食品。

散装食品：指无预包装的食品、食品原料及加工半成品，但不包括新鲜果蔬，以及需清洗后加工的原粮、鲜冻畜禽产品和水产品等。

标签：本规范所称标签为食品标签，是指预包装食品容器上的文字、图形、符号，以及其他说明物。

中心温度：指块状或有容器存放的液态食品或食品原料的中心部位的温度。

交叉污染：指通过生的食品、食品加工者、食品加工环境或工具把生物的、化学的污染物转移到食品的过程。

超市购物环境：由超市的内部经营空间及与经营相关的设施设备和附属场所组成，包括商品陈列设施、设备布局、安全环境设计、停车场设施等。

第四条 对超市食品安全从业人员的要求

(一)基本要求 从业人员应每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查和培训，取得健康合格证明和食品卫生培训合格证明后方可上岗操作。

凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

从业人员有发热、腹泻、手外伤、皮肤湿疹、长疖子、呕吐、流眼泪、流口水、咽喉痛、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。

应随时进行自我医学观察，不得带病工作。

企业应建立从业人员健康档案。

(二)从业人员个人卫生 从业人员应保持良好个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤换衣服、勤理发、勤洗澡。工作时应穿戴清洁的工作服，不留长指甲、不涂指甲油、不化妆、不抹香水、不戴耳环、戒指等外露饰物。接触直接入口的食品时，手部应进行清洁并消毒，并使用经消毒的专用工具。

(三)人员的培训 企业应对新入职及临时参加工作的从业人员进行相关知识的培训，了解企业相关规定和工作流程，掌握各个环节过程中保证食品安全的要点，考核合格后方能上岗。

定期对从业人员应进行培训和考核，记录并存档培训和考核的情况。

第二章 采购环节

第五条(要点说明)抓好商品质量管理，采购过程是关键。采购环节的关键是索证索票。

第六条 供应商引进的条件

企业应有明确的供应商引进标准。

资质审核 了解供应商的企业资质信用情况。主要审核的资质材料包括：供应商营业执照副本;税务登记证;一般纳税人证书;组织机构代码(集团化公司有其所属分、子公司使用集团组织机构代码的情况);卫生许可证;企业执行标准;生产许可证。

进口商品在国内未进行商标注册的，进口商要出示承诺书，注明该类商品今后涉及的一切侵权、冒用商标等行为均由进口商承担。供应商为进出口贸易公司时：中华人民共和国外商投资企业批准证书或对外贸易经营者备案登记表;生产商生产许可证;自有品牌需提供全国工业产品生产许可证委托加工备案申请书。

全部资质材料应查看正本或清晰的正本复印件，同时留存企业盖章复印件。

供应商经营范围应在资质材料中限定的有效范围内。

商标注册人应与营业执照注册人一致、如不一致则需核准转让注册商标证明。

第七条 商品审核 审核加盖供应商公章的有效资信材料(复印件)：商品条码系统成员证书;属专利性质商品的专利证书;商品进入该地区销售的许可证;商品检验报告;保健食品批准证书;绿色食品证书;原产地域专用标志证明;酒类批发许可证;国产酒类专卖许可证;酒类流通备案登记表;动物防疫合格证;有机农产品证书;无公害农产品产地认定证书;农业转基因生物标识审查认可批准文件等。

进口保健食品批准证、进口保健食品卫生证书;进口食品标签审核证书;进口动植物须提供中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明、中华人民共和国出入境检验检疫入境货物通关单。

索证索票 有标准的索证索票流程和制度。

第八条 采购流程管理

(一)采购工作流程

企业应有明确的采购工作流程，采购人员应认真执行流程。

(二)采购流程中的要点

索证索票应严格、细致、全面、完整;应存档每一种商品的样品或图片资料;

应对高风险商品、自有品牌商品供应商进行实地考察;企业应设立与采购部门对应的食品安全管理部门;应对采购人员的个人行为进行规范和考核，并签订承诺保证书。

食品安全管理部门在本环节的职责包括：制订相关审核流程，对供应商和商品的资质进行审核，同时与采购人员保持协作。食品安全管理部门对存在质量隐患的供应商和商品有一票否决权。

第三章 验收环节

第九条(要点说明)本环节适用于商品在企业的配送中心或各门店进行商品验收的过程。

超市应制定并执行相关食品的验收流程和标准，以确保其合法、安全和质量符合相关国家、行业及地方标准。

第十条(工作手册)企业应在国家相关标准的基础上，建有以下工作手册：进退货工作手册、商品验收标准、企业进退货工作流程、对运输车辆的管理手册。

第十一条 商品验收

(一)企业应有保证食品安全的完整的进退货工作流程。

(二)卸货前检查

供应商的送货车辆应保持清洁;商品堆放科学合理，避免造成食品的交叉污染;如对温度有要求的商品应确定商品的温度，记录送货车辆温度，并记录存档。

(三)商品包装检查

核对订货汇总单，所送商品是否和所定商品一致;纸箱标示是否和商品一致，包装有无损坏和受潮;外包装应清洁、形状完整，无严重破损;内包装应无破损，商品的形状完好无损;外包装名称和包装内商品名称一致。

(四)商品质量的基本检查

商品应清洁，并符合企业相关验收标准;商品应无损伤、腐烂现象，无寄生虫或已受虫害现象;对温度有要求的商品应确定商品的温度与包装上指示温度一致，冷冻商品没有曾经解冻痕迹。

(五)定型包装食品的验收

门店收货时，对定型包装的熟食卤味、豆制品等食品应索取产品检验合格证和专用送货单;对运输工具、包装日期和产品进行检查、验收，同时做好记录;检查食品的保质期，确保其在允收期限范围内;确保包装完好并符合相关要求，数量、批次和送货单一致。

(六)非定型包装食品(包括生鲜食品)的验收

门店收货时，非定型包装产品根据需要应索取产品检验合格证明，专用送货单据，国家或地方执法机构规定的相关证明文件，如屠宰、加工、检疫、销售的许可证明，相关载具的清洁消毒证明等。对运输工具、加工日期和产品进行验收，同时做好记录。

检查商品的剩余保值期，确保在允收期限内。对保质期较短的生鲜产品须根据实际情况提高允收期要求。

确保包装和运输条件(如温度、湿度、卫生状况等)符合法定要求，无交叉污染危险，数量、批次和送货单一致。

检查食品的相关质量指标，包括但不局限于外观、颜色、气味、新鲜度、中心温度等指标。

对高风险产品建议根据产品特点进行定期的理化及微生物检验。

建议有条件的超市建立区域性配送中心，统一食品的验收、存储和配送。

(七)预包装商品标示检查

国产商品标示检查应至少具有以下独立信息(对于最小销售包装表面积小于10平方厘米的产品，可以仅标注：产品名称、生产者名称和生产日期):

a) 食品名称;

b) 配料表;

c) 净含量及固形物含量(固液两项产品)制造者;

d) 生产者和经销者的名称和地址;

e) 日期标志和储藏指南(产品保质与储藏条件有关的产品);

f) 质量/品质等级(国家，行业标准中明确规定质量/品质的产品);

g) 产品的标准号。

进口商品标示检查应至少具有以下独立信息:

a) 食品名称;

b) 配料表;

c) 净含量及固形物含量;

d) 进口食品必须表明原产国、地区名;

e) 总经销者的名称和地址;

f) 日期标志和储藏指南(产品保质期与储藏条件有关的产品);

g) 进口商品应有中文标识，中文标识应大于外文标识。

第十二条 环境要求

食品验收的场所、设备应当保持清洁，定期清扫，无积尘、无食品残渣，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品(如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

食品验收时应当注意按生产单位、品种分别放置于食品专用栈板上，保证商品分类、分架。做到生熟食品分开，避免交叉污染。

在本环节中应保证冷藏食品脱离冷链时间不得超过20分钟，冷冻食品脱离冷链时间不得超过30分钟。

第十三条 工作要点

验收工作人员应比较相关文件，以确保商品品种符合要求。如确定有所差异，应即刻通知送货人员。

如发现商品有损坏的情况，应在相关单据上记录所有损坏情况。建议对货物损坏情况进行拍照并存档。

对于商品验收的全部信息数据，验收人员应和供应商方面一起确认，并保留双方签字单据。

在退货过程中，对那些确定能够威胁健康的商品，建议企业应按国家有关规定处理或进行协议销毁，而不是退货给供应商。

第四章 食品存储控制

第十四条(要点说明)适用于企业在门店库房、配送中心商品存储环节过程的管理。企业应有完善的信息系统，进行仓储管理。

第十五条 环境要求

贮存食品的场所、设备应当保持清洁，定期清扫，无积尘、无食品残渣，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品(如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。

食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开存放。冷藏、冷冻柜(库)应有明显区分标志，外显式温度(指示)计便于对冷藏、冷冻柜(库)内部温度的监测。食品在冷藏、冷冻柜(库)内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。食品在冷藏、冷冻柜(库)内贮藏时，为确保食品中心温度达到冷藏或冷冻的温度要求，不得将食品堆积、挤压存放。

冷藏、冷冻柜(库)应由专人负责检查，定期除霜、清洁和维修，保持霜薄气足，无异味、臭味，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。

第十六条 商品管理

在食品专用独立仓库或存储区域，和其它食品有适当物理分隔避免受到污染。按常温、冷藏和冷冻等不同存储要求相应存放食品。

食品存储仓库和货架的设计应满足食品卫生要求和先进先出的操作原则。

与食品直接接触的内包装应使用合法安全的食品级包装材料;外包装要满足相关运输和存储安全及质量要求。散装食品入库前应转移进带盖的食品专用周转箱存放。

在冷库存放的食品应分类、分架，按生产单位、品种分别放置于食品货架上或食品级的专用栈板上，做到生熟食品分开存放于不同的冷库内，避免交叉污染。

不同类别的商品应分库或分架存放，库房内备有相应的货架和货垫。

食品外包装应完整，无积尘，码放整齐，隔墙离地，要便于检查清点，便于先进先出。

常温存放的食品应储存在温度适宜(按不同产品的具体要求)、干燥的库区，避免阳光照射。

冷藏存放的食品应储存在温度湿度适宜的冷藏库中。新鲜蔬菜、水果的存放温度应控制在5 - 15°C。要求冷冻存放的食品应储存在温度-18°C以下冷冻库中。冷库要定期检查、记录温度、定期进行除霜、清洁保养和维护。库房内安装温度表、湿度表。冷藏库(柜)温度为-2℃～5℃以下。冷冻库(柜)温度低于-18℃。热柜的温度达到60℃以上。不得将有冷藏、冷冻要求的食品在无冷藏、冷冻的条件下储存。

根据商品储藏要求进行相应的湿度控制。

第十七条 流程管理要点

超市应建立食品储存、报废和出入库台帐，详细记录所采购食品特别是熟食卤味的品名、生产厂家、生产日期(批号)、进货日期、保质期、进货数量、运输包装、产品质量等信息，确保食品从采购、运输、储存到销售环节的可追溯性。

库内储存商品应有明确直观的标识信息。标识信息至少包括货号、品名、数量等。

超市配送中心或门店仓库应按“先进先出”原则发货给销售部门。认真执行食品入库出库检验登记制度，做到登记清楚，日清月结，帐物相符。对库存商品应定期盘点检查，确保无过期报废食品，并做好相关台帐记录。

冷冻和冷藏食品在装卸和出入库必须保证冷链的持续有效，任何环节中商品脱离冷链时间不得超过30分钟。对货物验收相关单据的整理应科学有效，不应有遗漏。

商品在入库时，必须经过验收通道由收货部人员负责验收，并按进货日期分类编号，按类别存档备查。

对库存商品定期进行保质期和质量检查，发现将过期或腐败变质商品应及时处理。

对货物的存放应有系统的管理，将货物放置在规定的区域范围内，以提高工作效率。

第五章 食品现场制作

第十八条(要点说明)企业在配送中心和门店中，有对食品进行加工的这一过程。加工操作规程应包括对食品粗加工、切配、烹调、凉菜配制、现榨果蔬汁及水果拼盘、点心加工、裱花操作、烧烤加工、生食海产品加工、备餐及供餐、食品再加热和工具、容器清洗、消毒、保洁、食品配送等各道操作工序的具体规定和详细的操作方法与要求。

企业应按本规范有关要求,根据预防食物中毒的基本原则，制定相应的加工操作规程。

加工操作规程应具体规定标准的加工操作程序、加工操作过程关键项目控制标准和设备操作与维护标准，明确各工序、各岗位人员的要求及职责。

应教育培训员工按照加工操作规程进行操作，使其符合加工操作、卫生及品质管理要求。

第十九条 环境要求

食品加工场所周围环境应整洁，保持适当温度湿度，配备合适的温度、湿度，防蝇虫及灰尘控制设施和设备，具备独立的排水、排污设施。食品加工场所周围直线距离应在10米内不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有倒粪站、化粪池、垃圾站、公共厕所和其他有碍食品卫生的场所。法律、法规、规章以及技术标准、规范另有规定的从其规定。

便利店员工规章管理制度 篇3

第一条 为规范食品流通秩序，加强食品流通的行业管理，规范食品经营行为，保障食品消费安全，根据国家有关法律、法规，制定本办法。

第二条 本办法所称市场，是指从事食品交易活动的批发市场、零售市场(包括集贸市场、超市、百货店、仓储式会员店、便利店、食杂店等)。

本办法所称经销商，是指从事食品批发、零售、现场制作销售等活动的组织或个人。

第三条 在中华人民共和国境内从事食品流通活动，适用本办法。

第四条 商务部负责全国流通领域食品安全的行业管理。

县级以上地方商务主管部门负责本行政区域内流通领域食品安全的行业管理，负责指导、督促市场建立保障食品流通安全的管理制度。

第五条 市场和经销商应当取得营业执照等国家法律法规要求的经营食品的相关证照，其食品经营环境应当符合国家食品安全卫生的相关法律法规和标准。

第六条 市场应当设立负责食品安全的管理部门或配备食品安全管理人员，监控本市场的食品安全状况。

第七条 市场应当建立以下管理制度：

(一)协议准入制度。市场应与入市经销商签订食品安全保证协议，明确食品经营的安全责任。

鼓励市场与食品生产基地、食品加工厂“场地挂钩”、“场厂挂钩”，建立直供关系。

(二)经销商管理制度。市场应当建立经销商管理档案，如实动态记录经销商身份信息、联系方式、经营产品和信用记录等基本信息。经销商退出市场后，其档案应至少保存二年。

禁止伪造经销商档案。

(三)索证索票制度。市场应当对入市经营的食品实行索证索票，依法查验食品供货者及食品安全的有效证明文件，留存相关票证文件的复印件备查。

(四)购销台账制度。市场应当建立或要求经销商建立购销台账制度，如实记录每种食品的生产者、品名、进货时间、产地来源、规格、质量等级、数量等内容;从事批发业务的，还要记录销售的对象、联系方式、时间、规格、数量等内容。

(五)不合格食品退市制度。对有关行政主管部门公布的不合格食品，市场应当立即停止销售，并记录在案。

发现在本市场销售的食品存在安全隐患，经具有法定资质的检测机构确认，市场应当立即停止销售，并依法报相关部门处理。

第八条 鼓励市场申请绿色市场认证，并使用相应的认证标志。

禁止冒用、使用伪造的前款规定的认证标志。

第九条 市场现场制作食品、散装食品及生鲜食品销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。

鼓励市场现场制作食品在消费者可视范围内操作。

市场生、熟食品应分区销售，防止交叉污染。

第十条 商务主管部门应当建立市场巡查制度，对市场食品安全管理制度的建立和实施情况进行监督检查。

第十一条 商务主管部门应当加强流通领域食品安全信用档案管理，完善食品安全的市场信用监督和失信惩戒机制。

第十二条 商务主管部门应当与食品流通行业中介组织建立沟通协作机制，充分发挥行业组织的自律作用。

第十三条 鼓励新闻媒体对违反本办法规定的行为进行舆论监督。

任何单位或个人可向当地商务主管部门举报、投诉违反本办法规定的行为。

第十四条 市场违反本办法第六条、第七条、第八条第二款规定的，由商务主管部门予以警告，责令限期改正。逾期不改正的，可处1000元以上5000元以下罚款;情节严重的，可处5000元以上3万元以下罚款，并可向社会公告。

第十五条 商务主管部门工作人员不依本办法规定履行职责，或者滥用职权的，依法给予行政处分。

第十六条 本办法由商务部负责解释。

便利店员工规章管理制度 篇4

一、进货索证索票制度

1、严格审核供货商的许可证和食品合格证的证明文件。

2、对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或流通许可证、食品质量认证书、进口食品有效商检证明、食品检验检疫合格证明。上述相关证明文件，应当在有效期内、首次购入该种食品时索验。

3、购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票;或有供货商盖章及签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式;销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销售日期等内容。

4、索取和查验的营业执照(身份证明)、生产许可证、流通许可证、质量认证书、商检证明、检验检疫合格证明。质量检验合格报告和销售发票(凭证)，应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查。相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

二、食品进货查验制度

1、每次购入食品，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

2、采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台账应当妥善保存，保存期限自该食品购入之日不少于2年。

3、定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对即将到保质期的食品，应当在进货台账中作出醒目标注，并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示;对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁，或者报告工商行政管理机关依法处理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。

三、库房管理制度

1、食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

2、食品仓库实行专管专用，并设立有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，确保功能运转正常。

3、食品应分类、分架、隔墙隔地存放。各类食品应有明显标志，有异味或易吸潮的食品，应密封保存或分库存放。易腐蚀食品要及时冷藏、冷冻保存。

4、贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

5、建立仓库进出库专人验收登记制度，采用勤进勤出、先进先出的原则，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变和生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品。

6、食品仓库应该常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

四、食品销售卫生制度

1、食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，如要打喷嚏用手捂口。

2、销售直接入口的食品必须有完整的.包装或防尘容器盛放，使用无毒、清洁的售货工具。

3、食品销售应有专柜或专间，要有防尘、防蝇、防污染的设施。

4、销售的预包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限(或保质期)等。

5、进口食品，经营进口的预包装食品应当有中文标签;依法应当有说明书的，还应当有中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行政法规和食品安全国家标准的要求，并载明食品原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。

五、从业人员健康检查制度

1、食品经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗，不得超期使用健康证。

2、食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。

3、患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病人员，不得从事直接入口食品的工作。

六、从业人员食品安全知识培训制度

1、认真制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。

2、实习人员必须经过培训并通过考试，考试合格者方可上岗。

3、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

七、食品卫生安全检查制度

1、制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

2、卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。

3、对销售商品的保质期、有效期，进行每周一小查、每月一大查，严格按照《商品临近保质期规定》执行，属人为因素的追究其当事人的责任，部门主管负连带责任。

4、对在保质期内的商品出现变质、漏气、胀包等现象，要及时下架处理，不得将这些商品销售给顾客，一经发现，则追究当事人及该店法人的主体责任。

便利店员工规章管理制度 篇5

一、每天早上提前十分钟正常开门营业。

二、(衣服整洁、严禁披头散发、留海须齐眉毛，严禁穿高跟鞋、拖鞋、短裤、裙子)，(违反规定给以经济处罚10元)，必须提前做好营业时的准备，到岗位后应认真、迅速的上货、擦货，拉架，保证商品货架的整齐、干净卫生和货架的丰满，(违反规定给以经济处罚5—50元)。

三、上班时间必须站立规范，严禁坐、手插口袋、抱肩、靠货架，(违反规定给以经济处罚10元)，严禁在营业场内吃东西，嚼口香糖、哼歌、吸烟、聚堆聊天、嘻笑打闹、看书看报，(违反规定给以经济处罚5—50元)。

四、文明用语、热情为顾客服务，不准与顾客顶嘴、吵架、不得以貌取人，(违反规定给以经济处罚5—50元)。如遇顾客来店退换货、质量问题或其它税费部门来店，热情告之对方稍等，立即通知副店长，若副店长不在，可电话联系，不允许不报告副店长擅自处理来店顾客退换货或质量问题等事情，(违反规定给以经济处罚50元／次)。

五、严禁私自倒班，若确需要倒班者应提前给副店长说明原因，以便及时安排、调整。请事假者，应提前一天递交假条，店长批准后，方可休假。

六、各街区员工要及时在各管辖区内巡视，及时拉架并2)4.1.6.

便利店员工规章管理制度 篇6

一、奖惩原则

1、奖励：对工作中的进步和优秀员工，本着“鼓励先进”的原则，坚持精神奖励和物质奖励相结合的办法。

2、惩罚：对工作中犯有过失的员工，本着“治病救人”的原则，坚持思想教育和经济处罚相结合的办法。

二、奖惩措施

1、奖励：公司的奖励措施从高到低分为（可合并执行）：

1.1晋职：对于具有管理能力和培养前途的优秀员工给予的升迁和激励。

1.2加薪：对于先进和优秀员工从薪酬上给予的激励。

1.3一次性奖励：对于先进和优秀员工在特殊事件、阶段工作总结中所给予的激励。

1.4通报表扬：对于日常工作中或特殊事件表现较好的员工所给予的书面激励。

2、惩罚：公司的处分处罚措施从高到低分为（可合并执行）：

2.1辞退：对于工作中严重危害公司利益或不适合公司的员工所给予的惩处。

2.2降职：对于工作中失职、渎职或不适合该岗位，给公司造成不良影响的员工所给予的惩处。

2.3经济处罚或赔偿损失：对于违犯公司相关制度或损害公司财务的员工所给予的惩处。

2.4通报批评或口头警告：对于日常工作中或特殊事件表现落后、出现差错尚未造成不良后果的员工所给予的书面和口头惩处。

三、奖惩流程：

公司在处理员工奖惩行为时，本着实事求是的原则，有行政主管部门联合公司相关部门和人员，进行彻底深入的调查，调查后提出奖励或处罚建议，涉及通报表扬、通 公司对全体员工实行有功者奖、有过者罚，奖罚分明的制度。为表彰先进，惩罚违章违纪现象，特制定本办法。 报批评或口头警告的可有行政主管部门联合公司相关部门执行，涉及晋职、加薪、一次性奖励和辞退、降职、经济处罚或赔偿损失的必须报公司总经理会研究决定，公司总经理会为本公司的最终裁决机构。

四、奖惩申诉：

对于在奖惩过程中涉及的部门和员工，公司保留每位员工的申诉权利。申诉期限为公司奖惩通知下发15日内。针对员工申诉，公司行政部门必须指定人员或部门进行二次调查或确认，确保给申诉者满意答复。

五、奖惩条款：

5.1奖励：

5.1.1对企业各方面工作能提出合理化有价值的意见和建议，经审核评定，确能给企业生产经营、管理带来效益的，予以奖励。

5.1.2为企业研制、开发适合市场的新产品、新项目做出显著成绩的，予以奖励。

5.1.3为维护企业利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或换回经济损失5000元以上的，经核实确有其事，予以奖励。

5.1.4对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提高效率的，予以奖励。

5.1.5为树立社会正气，企业形象，维护企业声誉，予以奖励。

5.1.6为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和企业利益免受重大损失的，予以奖励。

5.1.7对一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、舍己为人、事迹突出的，予以奖励。

5.1.8在完成生产任务或工作任务，提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成绩的，予以奖励。

5.1.9季度或年度奖金：是指季度、年度中公司另外所给予员工的评先或绩效外的报酬。金额经总经理办公会研究决定。

5.1.9.1季度内请假超过10天或年度内请假超过15天，奖金减半发放。 5.1.9.2季度内请假超过15天或年度内请假超过30天，无奖金。

5.1.10日常福利：是指年度或季度给予员工临时性的冬季取暖费、夏季降温费、重大节日礼品、春秋旅游等费用；

5.1.11生日蛋糕是指凡公司转正后员工，以身份证上登记日期为准，每年给予员工的一次性鼓励或生日贺礼。

5.2惩罚：

5.2.1公司有相关制度者，以相关制度的惩罚为准，无惩罚制度者，依据本制度执行。

5.2.2对犯有以下过失行为的员工，每发现一次罚款20元：

1）穿拖鞋或赤膊上班的；

2）工作时有非工作性串岗、脱岗或有嬉戏、闲谈、看无关书报、上无关网站行为的；

3）在要求禁烟的地区随便吸烟的；

4）乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭菜、茶叶、乱扔杂物、随地吐痰等影响环境卫生的；

5）工作态度粗暴，有投诉反映并经核查确有其事的；

6）有违反工艺操作规程和安生生产管理制度行为，但未造成不良后果的。

5.2.3对犯有以下过失行为的员工，每发现一次，罚款30元：

1）工作器具、仓库材料、机电零部件等，不按规定存放的；

2）非电工人员，乱拉，乱开用电设备的；

3）非本设备操作人员，擅自动用该设备的；

4）在本公司范围内干私活的；

5）上班时睡觉、喝酒的；

6）多次违反工艺操作规程的安全生产管理制度，或违反情节严重，但未造成不良后果的。

5.2.4对犯有以下过失行为的员工：

5.2.4.1代人签名考勤的，处予双方各50元的罚款。

5.2.4.2上下班不及时签到，迟到、早退，违反一次扣5元，当月违反3次（含）或请假则扣除全勤奖50元。旷工除扣除全勤奖外，另按照旷工天数从工资总额中进行加倍处罚，直至为0。

5.2.4.3所有员工请假必须征得公司部门主管和办公室同意，履行正常请假手续后，方可离开。如因事情紧急，可电话或同事代为请假，但上班后当天必须及时办理补假手续，否则按照旷工予以加倍处罚。

5.2.4.4违反公司相关制度经领导指出后仍不修正者扣当事人当月工资50元，当月违反3次以上者，加倍扣罚；

5.2.4.5接到公司领导指令后推委或措施不力、指挥不动者，每次扣当事人当月工资50元，扣当事人主管100元，当月违反3次以上者，加倍扣罚；

5.2.4.6开展工作遭客户投诉，确认属实者每次扣当事人当月工资50元。当月投诉3次以上，确认属实者，加倍扣罚，情节特别严重者，予以劝退或辞退。

5.2.4.7同事间或上下级领导间吵架、斗嘴，不听劝告或协调，扣双方当事人当月工资各300元。相互打架斗殴者，扣双方当事人当月工资各400元。情节严重者，除扣罚工资外，直接追究法律责任。

5.2.4.8在禁烟禁火区未经主管领导同意，擅自明火的；处予100元的罚款。

5.2.4.9随意挪用、损坏设备或安全器材的；处予50元的罚款。并给予赔偿公司经济损失。

5.2.4.10有赌博或打架斗殴行为的；处罚双方当事人400元的罚款。

5.2.4.11对有可能或已发生的损害本公司利益和声誉的情况知情不报或隐瞒事实的；处予50元的罚款。

5.2.4.12因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的；处予500元的罚款。并给予赔偿公司经济损失。 5.2.4.13发生产品质量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；处予500元的罚款。并给予赔偿公司经济损失。

5.2.4.14违反工艺操作规程和安全生产管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的；处予500元的罚款。并给予赔偿公司经济损失

5.2.4.15占用、挪用本公司原材料、设备、工具谋取私利的；处予500元的罚款。情节严重者，除扣罚工资外，直接追究法律责任。

5.2.4.16泄露或出卖商务、技术秘密，使本公司经济和声誉蒙受重大损失的。处予500元的罚款。情节严重者，除扣罚工资外，直接追究法律责任。

便利店员工规章管理制度 篇7

一、考勤管理

1、上下班时间

夏季：

冬季：

2、签到签退：

各店店长负责上下班按实际时间签到签退，各店长每月向综合办公室文员领取《考勤表》《考勤汇总表》

3、迟到管理：

①超过5分钟为迟到；

②超过5分钟—1小时以内按旷工半天论处；

③超过1小时按旷工1天论处；

4、早退

①提前10分钟以内的下班者为早退；

②超过10分钟提前下班者按旷工半天论处；

5、处罚

迟到20元罚款；

旷工半天扣除全天工资；

旷工一天扣除3天工资；

旷工2天扣除6天工资；

旷工3天开除。

6、上述处罚从本人当月工资中扣除；

7、销售督导负责按照销售经理要求完成对各店的查岗，并及时留下查岗记录，依据查岗记录作出处罚建议，将处罚建议提交销售经理审批后执行。

二、请假管理

1、请公休假手续。

①提前1天申请，写出《请假条》，向店长提交《请假条》，批准后方可公休，但不得影响店内销售业务；

②上班第一时间内找店长报到；

③公休假不得超过4天，超过4天连公休天数在内按请假天数处理。

2、请事假手续

①请公休假己够两天，因有事还需请假，须提前1天申请，写出《请假条》，向店长提交《请假条》；

②上班第一时间内向店长报到；

③请假时间超过3天，报销售督导批准，方可请假；

3、店长公休手续

①提前1天申请，写出《请假条》，向销售主管提交《请假条》，批准

后方可公休，但不得影响店内销售业务；

②上班第一时间内找销售督导报到；

③公休假不得超过4天，超过4天连公休天数在内按请假天数处理

4、店长请事假手续

①请公休假己够两天，因有事还需请假，须提前1天申请，写出《请假条》，向销售经理提交《请假条》；

②上班第一时间内向销售经理报到；

③请假时间超过3天，报销售销售经理批准，方可请假；

5、工资

请假天数超过公休天数4天，请假期间不计薪资。

6、考勤管理

①每月最后一天店长审核汇总考勤，填写考勤汇总表并张贴公布；②次月2号上午12点前将考勤汇总表交综合办公室文员。

7、附则

①春节本月的公休天数5天，中秋节本月的公休天数5天；②婚假：婚假3天，3天内不扣工资，超过3天办理请假手续；③丧假：直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）去世者，可请假3天，3天内不扣工资，超过5天需办理请假手续；

便利店员工规章管理制度 篇8

1、 提前十分钟到店准备交接、换工服、佩工牌

2、 查看交接本，看是否有上班次总部或店长交待任务。

3、 与下班次人员进行工作交接，要事情表达清楚，无误，保持后续工作。

4、 钱财交接清楚。

5、 收款时，钱币保证过机两次。如有第三者重新付款，勿忘重新两次过机。

6、 收货前确认有无要求退货，换货，遵循先退后收原则。

7、 保证收货真实，正确，单据与实物一致。

8、 商品日期不符合标准，生产日期与保质期模糊难以辨别，不予验收。

9、 包装破损，外表生锈，罐装变形，饼干类压碎，不予验收。

10、 收货时不得堵住购物通道。

11、 商品排面数量不足时及时补货，货品做到先进先出。

12、 补货前后及时清理剩余垃圾，多余货品及时归放仓库。

13、 所有商品正面朝外。

14、 商品凌乱及时整理，并检查条码，包装是否破损，如有发现，及时下架，并记入交接本。

15、 每日销售高峰前后，须有一次全面理货。

16、 理货做到：“整齐、美观、饱满”，原则。

17、 价格签与物品保持一致，缺货时，价格签取下保存。

18、 物品保质期责任到个人，分片管理，保质期不足三分之一，进入预警商品，必须上报店长，未按此规定操作造成损失，由片区负责人承担责任。

19、 防损防盗，发现盗窃，以保证人身安全为第一原则，

以减少损失为第二原则，员工互相配合，报警暗语：“XX，你看下韦经理是不是来了”。发现偷藏商品处理用语：“请问你是不是还有商品没有结账。”

20、 商品根据门店情况，定期做彻底卫生工作。(最长不超一星期)

21、 商品做到：“无灰尘、无渗漏、无异味、无摸痕”。

22、 门口区域卫生整洁，无杂物、无污渍，不得堆放垃圾、扫把，每日需清扫 次。

23、 值班人员必须有一人站立于收银台内，顾客进门后，要真诚喊“欢迎光临”，逗留时间较长或有疑惑，须真诚询问，“您好，请问您有什么需要，”离开时响亮喊，“请慢走”。

24、 收银时做到三声响，“一声报价、二声收银、三声找零”。

25、 入袋时要先大后小，先硬后脆。

26、 进行收款录入时，有顾客不停谈话，要保持警惕。防止假币、诈骗。

27、 仔细核对，保证不漏录入商品。

28、 统一接电话开头结尾用语，有订货时，立刻记下顾客电话、详细地址、商品明细。

29、 送货时备好找零，送货原则，不进入顾客房门，不嬉皮笑脸，有问题立刻返回。一般10分钟送达商品，最长不超20分钟。

30、 送货达到时，统一用语，做到有礼、有节。

31、 有事向店长请假，店长批准方可准假。

便利店员工规章管理制度 篇9

一、规章制度

1、按时上下班，不得迟到、早退，有事提前请假，不提前请假者视为旷工。

2、上班期间尤其是有客人时不能摆弄手机或接电话，如果为此耽误工作，视情节轻重扣工资。

3、对待顾客要耐心、细心、热心，做到：让顾客高兴而来，满意而去。

4、上班必须佩带胸牌(不戴或丢失者罚款15元)。

5、熟悉各种服装的品牌和成份。客人每日所问的，不易回答的问题，随时做事迹⒖悸浅鲇龅酵奈侍猓麓胃萌绾位卮穑龊帽事迹碌灼辣取(是业务评比的其中一项)

6、每天写工作总结。连续三个月考核，不合格者自动下岗。提高个人形象与专务素质，从而提高店内形象，人员素质与店内环境要相匹配。

7、每月清库至少一次，每次进货3天内检查残次品。

8、工资15号按时发放，不得提前预支。

二、奖罚制度

1、年终考勤奖：缺勤不超过30天者，奖100元。

2、年终效益奖：每天营业额高于600元，每人奖200元。

3、4—9月份月均营业额达到2万元，10—3月份月均营业额达到2.5万元，除提成外另奖200元。

4、年限工资提升：每年底薪会不同程度调整。

5、店员对顾客服务好，评价高者奖、评价低者罚，奖罚多少视情况而定。

6、每月请假超过5天者，只领基本工资(按天数)不超二天者算全勤。

7、清库时，库存少按每件35元赔，库存多罚店长100元，每次进货残次品漏查的扣店长20元，店员10元。

8、每年的4—9月份，月均营业额不得低于1.6万元，10—3月份，月均营业额不得低于1.8万元，否则扣店长100元，店员50元/人。

9、如有顾客投诉某位店员服务态度不好，影响本店名誉者，扣当事人当月工资一半。

10、无故迟到、早退、旷工三次者，罚款50元。

11、辞职要提前半月写辞职报告，否则扣发未发工资。

12、个人业绩(7、8、9)月份，每月超6000元奖，每月低4000元罚，个人业绩除7、8、9月份外，其它月份每月超7500元奖，低5000元罚，奖罚多少视情况而定。

13、工资发放形式：新员工试用期300元/月，合格上岗后工资=底薪+全勤奖(20元)+卫生奖(10元)+库存准确无误奖(30元)+业务达标奖(30元)+服务质量好评奖(20元)+业务提成[(4—9月份月均额1.8万元以上×1%÷人数)(10—3月份月均额2万元以上×1%÷人数)]。

三、注意事项

1、严格按标价卖，如果特殊情况(如：有残、脏等)处理时标明情况，哪个部位有残次，优惠多少元，并且让顾客亲自签名，留电话，如有不明之处，少收多少补多少，多收款补多收的差价。

2、不定期举办茶话会，一是让顾客对本店进行全面评价(包括服务);二是和顾客更进一步的进行感情交流，总部举办的娱乐活动一定要参加，这样能开阔视野、提高品味、与时代共进，不会停步在原有的基础上。

3、年底进行评比，效益总额达24万的单位，出去旅游。

便利店员工规章管理制度 篇10

根据企业运行的基本规律并参考很多企业的实际，无论是什么类型的企业，从仪容仪表、岗位纪律、工作程序、待人接物、环卫与安全、素质与修养等几个方面来对员工提出要求，大概都是必不可少的。

1.仪容仪表

这是指对员工个人和群体外在形象方面的要求，它可再具体分为服装、发型、化妆、配件等几个方面。

有人不以为然，认为仪容仪表纯属员工个人的事情，如果企业连这都要管，是不是太过分了呢?其实，很多企业之所以把对仪容仪表的要求列入行为规范，有着充分的理由。

(1)出于安全需要，即根据法规政策要求对员工实行劳动保护。

(2)出于质量需要，制药业、食品加工业、餐饮业等行业为了保证药品、食品卫生，要求员工穿工作服、戴卫生口罩，而微电子、精密仪器等行业则为了保证产品的精度对工作环境(包括着装)有严格的规定。

(3)出于企业形象需要，每一名员工都代表着企业形象，员工形象最容易感受到的就是员工的外在形象。第一印象是非常重要的，而仪容仪表正是一个人留给他人最初的印象，仪容仪表方面统一规范的要求为的是树立具有特色的企业形象，增强企业的凝聚力。

从实际来看，新员工在企业的成长变化是一个从“形似”(符合外在要求)到“神似”(具备内在品质)的过程。而要把一名员工培养成为企业群体的一员，最基础、最易达到的要求就是仪容仪表方面的规范。因此，从企业形象的角度看，仪容仪表的规定往往被企业作为员工行为规范内容的第一部分。

2.岗位纪律

这里所讲的岗位纪律一般是员工个体在工作中必须遵守的一些共性的要求，其目的是保证每个工作岗位的正常运转。岗位纪律一般包括以下内容。

(1)作息制度，即上、下班的时间规定和要求。一般都要求员工不得迟到、早退和中途溜号，这是企业最基本的纪律。有的企业作风涣散，往往就是没有严格的作息制度，或不能严格执行作息制度造成的。

(2)请销假制度。这是根据国家规定，对病假、事假、旷工等进行区分，并就请假、销假做出规定，以及对法定节假日的说明。如果缺乏这些要求，可能导致个别员工钻空子而影响整个企业制度的严肃性。

(3)保密制度。每个企业都有属于自己的技术、工艺、商业、人事、财务等方面的企业秘密，保守这些企业秘密是企业的一项重要纪律，绝大多数企业都对此有严格的规定。此外，在一些高新技术企业，还对知识产权保护做出了具体规定。

(4)工作状态要求。这是对员工在岗位工作中的规定，除肯定的提法“工作认真”、“以良好精神状态投入工作”等之外，一般用“不准”、“严禁”的否定形式来进行具体要求，如“不准聊天”、“不准看与工作无关的书报杂志”、“不准用计算机玩游戏”、“不准打私人电话”。

(5)特殊纪律。这是根据企业特殊情况制定的有关纪律。例如，某家企业率先在员工行为规范里写入“工作日中午严禁喝酒”的规定。纪律是胜利的保证，严格合理的工作纪律是企业在严酷的市场竞争中不断取胜、发展壮大的根本保证。

3.工作程序

这是对员工与他人协调工作的程序性的行为规定，包括与上级、同事和下属的协同和配合的具体要求。工作程序是把一个个独立的工作岗位进行关系整合、使企业成为和谐团结的统一体，保证企业内部高效有序地运转。工作程序一般又分为以下几个部分。

(1)接受上级命令。做一名合格的员工，首先应从正确接受上级指令开始，如果不能正确领会上级意图，就无法很好地加以执行。

(2)执行上级命令。主要是要求员工迅速、准确、高效地加以执行，发现问题或出现困难时积极应对，执行结束后以口头或书面向上级复命，这些要求都不是可有可无的。

(3)独立工作。对员工独立承担的工作(包括岗位日常工作程序、出差等)，一般要作出“按企业有关制度”进行或其他程序性的规定，以保证每一名员工的`工作都能够成为企业总体工作的有机组成部分，为总体的成绩做出贡献。

(4)召集和参加会议。企业内部的会议是沟通信息、协调利益、取得一致意见的重要形式，是企业工作的一个有机组成部分。对于召集会议，事先通知、明确议题是非常重要的;对于参加会议来说，做好准备、按时出席、不到要请假等规定也是最基本的要求。

(5)和同事配合工作。企业许多工作都需要不同岗位的多名员工配合完成，对这方面也应提出一些具体要求，以保证在共同工作中各司其职、各显其能，发挥“1+1>2”的作用。

(6)尊重与沟通。尊重是凝聚力的基础，沟通是凝聚力的保证，有许多企业工作中出现的矛盾和冲突，主要就是尊重和沟通方面存在问题。这方面的要求是建立高效有序的工作秩序的基本保证，特别是在一些科技含量较高的企业，更应强调尊重与沟通的必要性。

(7)报告的要求。书面或口头报告有关情况是企业信息沟通、正常运转的重要途径，有些企业也因此把怎样进行报告以规范的形式加以明确。

4.待人接物

由于现代企业越来越多地受外部环境的影响，企业对外交往活动的频率、形式和内容都因此有较大的增加，对员工待人接物方面的规范性要求不仅是塑造企业形象的需要，而且也是培养高素质员工的必要途径之一。待人接物规范涉及的内容比较复杂，主要包括礼貌用语、基本礼节、电话礼仪、接待客人、登门拜访等方面。

(1)基本礼节。待人接物的基本礼节包括坐、立、行的姿态及表情、手势、握手、秩序等。于细微处见精神，员工在这些细节方面是否得体将在很大程度上影响外界对企业的看法。

(2)礼貌用语。文明首先是语言文明。语言美是待人接物最起码的要求。在一个文明的企业里，“您”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”等应该成为员工最习惯的用语，而脏话、粗话应该是被禁止使用的;在一些正式场合，连口头禅、俗语等都是被禁用的。(3)电话礼仪。电话是现代企业与外部交往的一个重要渠道和形象展示的窗口，电话礼仪因此成为员工待人接物需要十分注意的一个方面。

(4)接待客人。这里的客人包括客户、关系单位人员、一般来访者，尽管其来意不同、对企业的重要性不同，但接待的要求却应该是一致的，首先是要热情、礼貌。一些企业还根据实际，做出了其他许多具体的规定。

(5)登门拜访。企业为了推销产品、售后服务、争取资源、协调关系，就需要登门拜访。登门拜访的对象可能涉及用户、潜在用户和政府、社区等重要关系者，是待人接物的重点之一。登门拜访，第一是要提前预约，避免成为不速之客;第二是要做充分的准备，以保证在有限的时间内达到拜访的目的。根据不同目的，企业可以对此有相应的规定。

5.环卫与安全

企业在环境保护方面对员工提出一定的要求，不仅有利于营造和维护企业的良好生产、生活环境，而且对于塑造良好的企业视觉形象有直接帮助。保护环境规范主要有办公室、车问、商店、企业公共场所方面的清洁卫生及保护水源、大气、绿化等要求，需要根据企业的实际需要而定。

6.素质与修养

提高员工的技术水平、工作能力和全面素质是企业的重要目标之一。企业除了采取短训班、培训班、研修班、讲座、进修等措施，建立必要的培训制度之外，还必须激发广大员工内在的学习提高的积极性。因此，许多有远见的企业在员工提高自身素质与修养方面做了相应的规定，并将其纳人员工行为规范之中。

对员工在这方面的要求，参加学习培训容易比较明确具体，其他要求则一般相对“虚”一些，应根据企业发展目标和员工实际素质做出合理的规定。

便利店员工规章管理制度 篇11

为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制度，请各位员工自觉遵守!

一、上下班时间：早上9:00~下午5:30、不得早退;不得旷工;

二、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作;

三、上班时不得赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;

四、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神、尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将作出合理的回复!

五、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;

六、自觉爱护公司财产，并自觉清理办公环境，保持办公桌及周边的清洁，损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。

七、办公区域禁止吸烟，请自觉至楼梯口吸烟，违者处罚50元一次。

八、员工奖罚规定：

1、迟到、早退、每分钟扣罚1元，超过半小时迟到按半天旷工处理;旷工一天扣除当日双倍工资，请假一天扣除当日工资，未经批准而不上班的按旷工处理，月旷工累计数5天者公司有权解除其劳动合同;病假必须出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日工资。

2、事假需提前一天在OA系统内向直属领导提出申请，不接受当日事假申请，否则按旷工处理。

3、上班时不得做与工作无关的事情(如利用公司电脑浏览与工作无关的网页，玩游戏看视频等)，违者扣罚50元一次。

九、业务员每天早上必须进公司，晚上需回公司汇报当天的业务情况并在OA系统内填写报表，报表次日上午9:30点前交予考勤人员，未回公司者或未于9:30点在OA系统内交日报表者扣罚50元一次;(如遇特殊原因不能回公司者，次日上午需出示有直属管理者签名的书面情况说明，未能出示则按当日未回公司处理)。如有签单者当日未回公司，次日9:30点前必须将签单合同及相关资料整理完全后交于助理处进行登记，否则按未回公司扣款处理(若不是全件也以未回公司处理)。

十、业务员一个月需完成4单指标，每周一单，未完成单者，公司有权解除劳动合同。

十一、辞职条件：

1、员工辞职必须提前1个礼拜提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发放工资。(工资2个月后发放，因公司性质，需考察业务员在工作期间有无违规现象)

2.未满1个月而要离职者按实际工作天数发放工资。

十二、辞退员工将不发放工资、奖金、绩效以及公司的业务分润保障的辞退条件如下：

1、连续旷工3次或月旷工数累计达5天;

2、将本公司已签成的订单以任何形式交予其他公司进行操作;

3、泄露本公司机密;

4、偷盗本公司财物者;

5、触犯国家相关法律法规的行为。

便利店员工规章管理制度 篇12

第一章总则

第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。

第二章适用范围

第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。

第三章岗位职责

第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。

第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。

第六条快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。

第七条工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。

第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。

第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。

第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"。

第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。

第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。

第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。

第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。

第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。

第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。

第四章工作规范

第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。

第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”：

1、六必须：①、必须按规定整齐着装;

②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;

③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;

④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付;

⑤、必须保持收银台干净整齐;

⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。

2、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；

②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台；

③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容；

④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；

⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为；

⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势；

⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。

第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

第二十二条不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。

第二十三条不得任意篡改结算账单和电脑单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时，必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。

第二十四条遵循公司授权规定，严格执行折扣权限，在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示，交财务部核查。

第二十五条除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。

第二十六条严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

第五章工作流程

第二十七条必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次。如果确实需要调整，必须提前两天向收银领班或部门领导申请。第二十八条收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排，呈部门经理批准并监督执行。

第二十九条提前十五分钟到岗更换工服，佩戴工卡，做到仪容仪表整洁。上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

第三十条收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

第三十一条收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。第三十二条工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时的当班收银员承担。

第三十三条领取当值班次所需使用的账单及票据时，应即时检查账单及票据是否顺号、缺页，如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。

第三十四条每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有发现日期或时间不准确时，应及时通知收银领班或部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。

第三十五条每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认，了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题，以便及时处理。

第三十六条收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确，如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。

第三十七条确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后，收银员开始将上述资料正式输入电脑，输入完毕后即可等待顾客付款或结账。

第三十八条付款或结账程序：

1、《销货交款凭证》一式三联：第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。

2、顾客要求付款结账时，收银员根据销售人员开具的《销货交款凭证》（注：销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确），如有内容填写不全，应退回销售柜组补填，合格后录入收银机做销售处理。

3、顾客交款时，若是现金支付，收银员在《销货交款凭证》上盖《现金收讫》章，若是信用卡、储值卡、礼券等方式结账，收银员要在《销货交款凭证》上分别注明付款方式，以便日结分类汇总报账；

4、消费的顾客结账是办理挂账的，则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后，第一联存根联由收银员留存，第二联财务联上交

财务部入账作追收欠款之用，第三联顾客联交顾客作为消费凭据。

5、消费的顾客结账时出示优惠卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求打折时，柜组销售人员应将优惠卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联《销货交款凭证》交收银员按规定程序办理打折，如果销售人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。

6、收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、修改账单、作废单等应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员签名证实注明作废或调整原因后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。

7、有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的，须先请主管人员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。

8、公司工作人员因公需使用销售商品，实行内部签单的，请公司经办人和相关授权领导在《销货交款凭证》上签字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。

9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由第一班次的收银员上缴财务部及公司领导。

第三十九条结账交款：

当日每班收银员在下班时要用销售小票收银联与收银机核对金额，核对无误后，打印收银交款单，到收银中心交款报账。每日收入的现金必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。

第四十条账单交接程序：

账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的账单按顺序号排好，用账单分配表包捆好，放到指定位置，供财务部或审计部人员审核使用；另一类是未使用过的，要检查一下和已使用过的账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在收银账单领用登记簿的退回处签字。

便利店员工规章管理制度 篇13

一、工作性质：

从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，

是一种专业化的职业。

二、职业道德：

要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章

制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。

三、职业规范：

1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。

2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。

4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。

5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。

6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。

7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。

8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。

9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。

10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。

四、岗位职责：

1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。

2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。

3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。

4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。

6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。

7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。

8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。

9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。

10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。

11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。

12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，要及时上报。

13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对处理。

14、遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。

收银员要了解季节性产品知识，做到收银台的陈列和简单的推荐以及收银工作的最好销售流程。
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更新时间：2024/12/23 20:10:20